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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-14 15:11

你好，1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應(yīng)付職工薪酬--工資

2.計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應(yīng)付職工薪酬--社保，
借:應(yīng)付職工薪酬--工資

貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(個人部分)

應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅

庫存現(xiàn)金/銀行存款

2.上交杜保

借:應(yīng)付職工薪酬--社保(企業(yè)部分+個人部分)

貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

3.上交個人所得稅

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅

貸:銀行存款

Queen 追問

2021-05-14 17:00

銷售服務(wù)收入憑證怎么做？

紫藤老師 解答

2021-05-14 17:00

借 銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入等
   應(yīng)交稅費

Queen 追問

2021-05-14 17:01

我們票開給對方了，現(xiàn)在這發(fā)票怎么憑證？

紫藤老師 解答

2021-05-14 17:01

借 銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入等
   應(yīng)交稅費

Queen 追問

2021-05-14 17:12

老師，這是我們開給對方的發(fā)票，他們是公司的會員，之前憑證已經(jīng)做過銀行存款了，只是沒有開票，他是消費一次開一次票，所以先在不應(yīng)該在做銀行存款了

紫藤老師 解答

2021-05-14 17:14

你沒有收到錢，可以計入應(yīng)收賬款

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相關(guān)問題討論
你好，計提時候你用工資表發(fā)放的時候，你用銀行回單。
2020-06-09 10:34:48
你好，1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保， 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(個人部分) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 2.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬--社保(企業(yè)部分%2B個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 3.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-05-14 15:11:53
這個工資表是做發(fā)工資那個后面，你計提的時候是根據(jù)上月工資表計提
2019-07-09 10:45:46
發(fā)放時附工資表。計提時可以附一個總數(shù)
2017-05-27 16:31:43
可以的
2015-12-25 09:43:36
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