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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-05-14 15:31

你好，只能是購買方開，銷售方開不了的。

小青 追問

2021-05-14 15:34

謝謝老師

郭老師 解答

2021-05-14 15:35

不用客氣
工作愉快。

小青 追問

2021-05-14 15:37

老師，我們本月銷售金額一千多，但是之前開票的產(chǎn)品降價了，降價金額八千，這樣我這個月怎么開票給這個客戶啊？

郭老師 解答

2021-05-14 15:40

你好，也就是之前多開了8000。

小青 追問

2021-05-14 15:43

是的呢，然后這個月銷售金額才一千多，這個負數(shù)八千多怎么開呢？

小青 追問

2021-05-14 15:44

這個是不是要對方財務(wù)開什么紅字發(fā)票信息表給我嗎？

郭老師 解答

2021-05-14 15:48

你好事的，讓對方給你開紅字，信息表你開負數(shù)發(fā)票。

小青 追問

2021-05-14 16:38

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-05-14 16:41

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好，只能是購買方開，銷售方開不了的。
2021-05-14 15:31:52
導入不了的應該是你的軟件問題
2019-06-19 21:26:28
是的 開出來的負數(shù)發(fā)票不用給對方了
2019-07-05 16:55:03
你好，已經(jīng)抵扣了可以讓抵扣的對方開具紅字信息表，你們開具紅沖發(fā)票的
2021-11-13 16:31:37
您好，如果紅沖的是專用發(fā)票，而且對方已經(jīng)認證，原發(fā)票就不需要收回，但是需要把沖紅的副票，也就是第二聯(lián)和第三聯(lián)蓋上發(fā)票專用章，需要寄送給對方，以便對方作為有效憑證進行賬務(wù)處理。
2022-01-11 21:58:37
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