琳琳 追問

2021-05-14 16:56

那從納稅人歷史申報(bào)信息里應(yīng)納稅額里全部一項(xiàng)一項(xiàng)加起來合計(jì)填寫嗎還是從哪里取數(shù)

郭老師 解答

2021-05-14 16:57

你好看，你的應(yīng)交稅費(fèi)借方，發(fā)生額合計(jì)，一般納稅人的增值稅卡未交增值稅。

琳琳 追問

2021-05-14 17:00

就是這里的合計(jì)呀全部加起來不對(duì)嗎

郭老師 解答

2021-05-14 17:01

剛才我打錯(cuò)了，是你的應(yīng)付職工薪酬社保借方發(fā)生額合計(jì)只是單位負(fù)擔(dān)的部分。

琳琳 追問

2021-05-14 17:09

如果2021年才交的2020年12月社保要不要加上去

郭老師 解答

2021-05-14 17:10

你好，算進(jìn)去的。
算進(jìn)去

琳琳 追問

2021-05-14 17:17

但是這個(gè)表有分養(yǎng)老，失業(yè)，工傷，生育，醫(yī)療這些項(xiàng)分別填寫，我們做賬又沒有這樣分咋填呀

郭老師 解答

2021-05-14 17:19

你看你的申報(bào)表，你申報(bào)表里面分出來了嗎？

琳琳 追問

2021-05-14 17:31

它說的是本期的是一整年的嗎還是只是最后12月呀，為什么不說是累計(jì)實(shí)際繳費(fèi)金額呢？

琳琳 追問

2021-05-14 17:32

真的是沒法取數(shù)了，搞來搞去忙活半天那個(gè)不準(zhǔn)，我根據(jù)這個(gè)圖不可以嗎？每個(gè)月加合計(jì)，因?yàn)檫@個(gè)表有分五項(xiàng)的數(shù)

郭老師 解答

2021-05-14 17:39

你好
年累計(jì)
現(xiàn)在做20年一整年的年報(bào)
本期就是一年的
對(duì)
看這個(gè)就可以的

琳琳 追問

2021-05-14 18:35

老師，就今天提問調(diào)增工資匯算清繳那個(gè)，我調(diào)增了要交稅了，這老板肯定不愿意了，我查了賬今年給給他個(gè)人20萬了，我可以這個(gè)月當(dāng)作這20萬其他應(yīng)收款沖抵發(fā)他工資90000嗎，借，應(yīng)付職工薪酬9萬
                    貸，其他應(yīng)收款9萬

郭老師 解答

2021-05-14 18:36

你好，你給他申報(bào)了工資，個(gè)稅嗎？

琳琳 追問

2021-05-14 18:51

個(gè)稅給他報(bào)0工資，工資沒有發(fā)不是不能代扣代繳嗎，當(dāng)作這個(gè)月發(fā)給他然后到下個(gè)月報(bào)報(bào)5月個(gè)稅的時(shí)候在報(bào)9萬工資

郭老師 解答

2021-05-14 19:17

你好
可以
可以的可以的

琳琳 追問

2021-05-14 19:20

那這9萬是一整年的工資合計(jì)，這個(gè)個(gè)稅咋辦，不是要交很多

郭老師 解答

2021-05-14 19:42

交很多
除非去修改去年的申報(bào)表

琳琳 追問

2021-05-14 20:25

為啥要改報(bào)表，我現(xiàn)在說的是個(gè)稅，我申報(bào)個(gè)稅要怎么報(bào)

郭老師 解答

2021-05-14 20:30

不是為了少交個(gè)稅
我說的修改之前的個(gè)稅申報(bào)表