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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-24 09:38

1、內(nèi)賬里，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都有些是不真實(shí)交易的，那么我內(nèi)賬只對(duì)真實(shí)交易做賬，把進(jìn)項(xiàng)稅額都記入相關(guān)材料成本，就不同外賬那樣做賬，借：原材料100，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值科-進(jìn)項(xiàng)稅額17，貸：應(yīng)付賬款-XX117.我直接做借原材料117，貸：應(yīng)付賬款。
2、銷項(xiàng)的稅我也并入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借應(yīng)收，貸主營(yíng)業(yè)收入；增值稅就不另外列支了。
宋老師：以上是我個(gè)人的觀點(diǎn)，關(guān)于銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有不真實(shí)的交易，老師有什么更好的方案嗎？

宋生老師 解答

2016-11-24 08:37

您好！1，可以的。如果要說(shuō)好的話，我建議您內(nèi)帳把增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅里面。這樣可以跟您2里面的都放在應(yīng)交稅費(fèi)里面，方便查找
2，第一種方法，先計(jì)提更好。

宋生老師 解答

2016-11-24 09:40

您好！是的。內(nèi)帳只要自己清楚就行了。
外帳就是發(fā)票上面是什么業(yè)務(wù)就要按發(fā)票來(lái)做。

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您好！營(yíng)業(yè)稅金及附加就是你說(shuō)的那幾個(gè)加起來(lái)。
2017-06-09 14:57:24
可以，但實(shí)務(wù)中借方一般不分明細(xì)。
2017-04-20 06:58:57
您好 請(qǐng)問(wèn)是小規(guī)模納稅人么 計(jì)提跟繳納稅金的分錄？
2019-10-17 19:51:48
您好 稅金及附加包括地方教育附加，教育費(fèi)附加城市維護(hù)建設(shè)稅
2022-03-24 16:01:37
您好 借：稅金及附加——城建稅 稅金及附加——教育費(fèi)附加 稅金及附加——地方教育費(fèi)附加 稅金及附加——水利基金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——水利基金
2019-08-29 09:13:18
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