Anne 追問(wèn)

2021-05-14 16:56

有費(fèi)用沒(méi)有做進(jìn)去，金額不大，第四季度的利潤(rùn)總額是7976.64，現(xiàn)在調(diào)整回來(lái)的是4220.89，要怎么調(diào)賬啊？

maize老師 解答

2021-05-14 17:05

這個(gè)做借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整，納稅調(diào)增表扣除下面其他納稅調(diào)減，稅收金額為你這個(gè)少填寫金額，賬載金額為0，也可以反結(jié)賬調(diào)賬，補(bǔ)上之后再去做年報(bào)

Anne 追問(wèn)

2021-05-14 17:11

去年的帳已經(jīng)結(jié)了還可以反結(jié)賬嗎，那以前年度損益調(diào)整要做到今年4月份來(lái)嗎？

maize老師 解答

2021-05-14 17:16

之前學(xué)員反饋問(wèn)稅局說(shuō)年報(bào)和季報(bào)可以不一樣，年報(bào)是可以按改之后再去填寫，可以， 要是你不改今年4月做這個(gè)以前年度損益調(diào)整要做到今年4月份

Anne 追問(wèn)

2021-05-14 17:18

問(wèn)題是我的金蝶軟件年底已經(jīng)結(jié)賬了現(xiàn)在反結(jié)賬結(jié)不了？是可以做到今年4月嗎

maize老師 解答

2021-05-14 17:22

可以，這個(gè)可以做今年4月可以

Anne 追問(wèn)

2021-05-14 17:27

老師，我那個(gè)應(yīng)付職工薪酬貸方是包括工資跟公司繳納社保的部分，那年報(bào)是直接按貸方的金額填，還是扣除社保費(fèi)用的金額??？

maize老師 解答

2021-05-14 17:35

不是按這個(gè)截圖是做嗎， 你們這個(gè)是社保是個(gè)人社保？個(gè)人社保工資扣沒(méi)，扣包括，不包括單位社保， 單位社保是這個(gè)對(duì)應(yīng)下面各項(xiàng)社會(huì)xx下面填寫，

Anne 追問(wèn)

2021-05-14 18:00

是這樣子填的，老師，那個(gè)納稅調(diào)的是填二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目下面的其他調(diào)增嗎

maize老師 解答

2021-05-14 18:04

是的是的是的是的

Anne 追問(wèn)

2021-05-15 10:25

老師，我還有個(gè)問(wèn)題，就是我填申報(bào)表A類報(bào)表，利潤(rùn)總額是填我之前第四季度的那個(gè)金額7976.64，還是改過(guò)之后的金額4220.89呢

maize老師 解答

2021-05-15 10:29

那看你是不是反結(jié)賬改賬了，改就按改之后去填寫，

Anne 追問(wèn)

2021-05-15 10:37

反結(jié)賬不了了，那就是按之前的數(shù)填咯，然后下面納稅調(diào)整其他填調(diào)減數(shù)4220.89，對(duì)嗎

maize老師 解答

2021-05-15 10:43

是的，可以，這個(gè)可以的，可以 是的

Anne 追問(wèn)

2021-05-15 11:20

老師，我可以直接按改過(guò)的金額填利潤(rùn)總額嗎，這樣子不用調(diào)減了

maize老師 解答

2021-05-15 11:29

那你需要去反結(jié)賬改賬才可以，利潤(rùn)總額必須按賬上去填寫