茜茜 追問(wèn)

2021-05-15 16:41

那您幫我看看這個(gè)，黑色那一欄借是不是我記賬錯(cuò)誤。因?yàn)楸酒诤嫌?jì)沒(méi)有金額。但是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益是有的。

王晶老師 解答

2021-05-15 16:43

這個(gè)應(yīng)該是做紅沖了吧，退社保費(fèi)，沖減管理費(fèi)用了

茜茜 追問(wèn)

2021-05-15 16:44

這個(gè)是社保局給我們公司退的社保費(fèi)用。我借的銀行，貸的管理費(fèi)

茜茜 追問(wèn)

2021-05-15 16:45

就是疫情期間，社保局說(shuō)可以減免社保費(fèi)，然后我們申請(qǐng)的退費(fèi)。

王晶老師 解答

2021-05-15 16:45

那嗯嗯是對(duì)的呢，做賬

茜茜 追問(wèn)

2021-05-15 16:46

那這樣結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的數(shù)字，就和本期數(shù)不一致了。我們領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)我為啥不一致，我不知道咋說(shuō)。

王晶老師 解答

2021-05-15 17:03

就說(shuō)因?yàn)橛幸还P社保退費(fèi)