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老師，我們年初有進項稅額轉出余額，原因：疫情期間免征增值稅，不小心抵扣了當月隨即轉出了，我現(xiàn)在該怎么調整賬務？
過兒
于2021-05-16 18:44 發(fā)布 ??562次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2021-05-16 18:45
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如果應交增值稅科目存在銷項稅額，進項稅額，進項稅額轉出，減免稅款。結轉是不是如下：借：銷項稅額 進項稅額轉出貸：進項稅額 減免稅款 轉出未交增值稅借：轉出未交增值稅貸：未交增值稅
答： 您好，您的分錄是正確的
2020年1月至2021年3月疫情期間對餐飲行業(yè)免征增值稅期間而取得的進項專票，哪些符合退稅？哪些需要做進項稅額轉出
答： 關于留抵退稅的詳細規(guī)定https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_17499098
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
應交增值稅＝進項稅額 減免稅款 轉出未交增值稅 銷項稅額？
答： 同學您好。 應交增值稅＝銷項稅減去(進項稅-進項稅轉出）
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老師你好，麻煩問下已知進項稅，進項稅轉出，進項稅未認證，減免稅額，代扣代繳增值稅，銷項稅，求增值稅。增值稅=銷項稅-（進項-進項未認證-進項轉出-減免-代扣代繳），這公式對嗎？
老師，增值稅應納稅額=銷項稅額-進項稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應退稅額+進項稅額轉出么？增值稅稅負率=增值稅應納稅額/收入合計么？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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過兒 追問
2021-05-16 18:53
佟老師 解答
2021-05-16 20:14