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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2021-05-17 14:04

你好!這個對方科目必須要分明細,至于你一戶做一張,還是幾個做一起是沒關(guān)系的。

luce 追問

2021-05-17 14:08

老師,對方科目要明細是什么意思,就是比如:李X交的,做憑證的時候就是 借:庫存現(xiàn)金  ***     其他應付款  ***  貸:主營業(yè)務收入 ***,是這個意思嘛,每一戶都要這樣錄記賬憑證是不?

宋生老師 解答

2021-05-17 14:09

你好!是的。其他應付款必須要有二級科目。
主營業(yè)務收入二級科目直接寫物業(yè)收入。

luce 追問

2021-05-17 14:12

也就是一戶業(yè)主就得像這樣把做憑證,不能 把200戶的物管費匯總在一起寫一個主營業(yè)務收入多少哈,

宋生老師 解答

2021-05-17 14:14

你好!不是。是主營業(yè)務收入可以寫一起。但是其他應付款要有業(yè)主明細。
比如借現(xiàn)金 貸其他應付款—ABCD
借其他應收款ABCD 貸主營業(yè)務收入—物業(yè)收入

luce 追問

2021-05-17 14:19

哦,就是我可以把200多戶的物業(yè)收入單獨理出來匯部在一起,一并計入主營業(yè)務收入,另外再將他們交的裝修保證金單獨處憑證“借:庫存現(xiàn)金  貸:其他應付款 -ABCD,這樣哈,

宋生老師 解答

2021-05-17 14:21

你好!是的。因為要查哪一家是不是收到,所以必須分明細。

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你好!這個對方科目必須要分明細,至于你一戶做一張,還是幾個做一起是沒關(guān)系的。
2021-05-17 14:04:33
商場保證金一般計入其他應收款 另外兩個一般期間期間費用核算
2015-11-15 17:38:48
實際收不回,走什么科目
2020-07-27 18:29:45
支付物業(yè)管理費、房租費和保證金的會計分錄方法如下: 1.企業(yè)每月支付房租時: 借:管理費用等(根據(jù)房租歸屬部門計入對應科目) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 1.企業(yè)一次性支付一年房租時,應通過“預付賬款”科目進行核算,每月支付房租時再按實際金額進行攤銷,具體分錄如下: 借:預付賬款——房租 貸:銀行存款 每月攤銷時: 借:管理費用等(根據(jù)房租歸屬部門計入對應科目) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 1.企業(yè)預付一年以上的房租時,則通過“長期待攤費用”科目進行核算,具體分錄為: (1)支付房租時:借:長期待攤費用貸:銀行存款 (2)取得發(fā)票后,進行費用攤銷,并按照費用歸屬部門計入對應科目,以預付企業(yè)辦公樓房租為例,具體分錄為:借:管理費用等(根據(jù)房租歸屬部門計入對應科目)應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:長期待攤費用。
2023-10-07 14:07:54
需要攤銷嗎
2016-08-25 16:57:26
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