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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-05-17 14:04

你好!這個對方科目必須要分明細(xì),至于你一戶做一張,還是幾個做一起是沒關(guān)系的。

luce 追問

2021-05-17 14:08

老師,對方科目要明細(xì)是什么意思,就是比如:李X交的,做憑證的時候就是 借:庫存現(xiàn)金  ***     其他應(yīng)付款  ***  貸:主營業(yè)務(wù)收入 ***,是這個意思嘛,每一戶都要這樣錄記賬憑證是不?

宋生老師 解答

2021-05-17 14:09

你好!是的。其他應(yīng)付款必須要有二級科目。
主營業(yè)務(wù)收入二級科目直接寫物業(yè)收入。

luce 追問

2021-05-17 14:12

也就是一戶業(yè)主就得像這樣把做憑證,不能 把200戶的物管費匯總在一起寫一個主營業(yè)務(wù)收入多少哈,

宋生老師 解答

2021-05-17 14:14

你好!不是。是主營業(yè)務(wù)收入可以寫一起。但是其他應(yīng)付款要有業(yè)主明細(xì)。
比如借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款—ABCD
借其他應(yīng)收款A(yù)BCD 貸主營業(yè)務(wù)收入—物業(yè)收入

luce 追問

2021-05-17 14:19

哦,就是我可以把200多戶的物業(yè)收入單獨理出來匯部在一起,一并計入主營業(yè)務(wù)收入,另外再將他們交的裝修保證金單獨處憑證“借:庫存現(xiàn)金  貸:其他應(yīng)付款 -ABCD,這樣哈,

宋生老師 解答

2021-05-17 14:21

你好!是的。因為要查哪一家是不是收到,所以必須分明細(xì)。

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