修身養(yǎng)性 追問

2021-05-17 14:24

計(jì)提后的金額是三百多，繳納附加稅不是根據(jù)增值稅來繳納的嗎？我三月份增值稅1630.69，附加城建按百分之7來繳納，教育附加和地方教育附加免征，但是賬面計(jì)提稅金加起來三百多

辜老師 解答

2021-05-17 14:25

你是一般納稅人嗎，為什么教育附加和地方教育附加免征

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-17 14:31

是的，月銷售額小于10萬呢，

辜老師 解答

2021-05-17 14:58

那是不是你計(jì)提錯(cuò)了哦

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-17 15:20

我記得是3月期末結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)生成的，現(xiàn)在做4月賬，附加稅貸方期初余額有數(shù)應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)

辜老師 解答

2021-05-17 15:22

如果你少計(jì)提了，補(bǔ)計(jì)提就可以的

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-17 15:33

本期沒有銷項(xiàng)我沒有計(jì)提，期初余額又轉(zhuǎn)到期末了，繳納增值稅的時(shí)候不是應(yīng)該交了嗎？我就是看和繳納的余額不對(duì)

辜老師 解答

2021-05-17 15:53

你這是附加稅的余額吧

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-17 16:16

是的，在電子稅務(wù)局繳納稅款那里也沒有需要繳納的，不知道怎么做

辜老師 解答

2021-05-17 16:26

那是不是之前多計(jì)提了，反沖就可以