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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-05-17 14:13

不需要繳納增加,就不用計(jì)提附加稅的
3月要交增值稅,就要計(jì)提附加稅的

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-17 14:24

計(jì)提后的金額是三百多,繳納附加稅不是根據(jù)增值稅來繳納的嗎?我三月份增值稅1630.69,附加城建按百分之7來繳納,教育附加和地方教育附加免征,但是賬面計(jì)提稅金加起來三百多

辜老師 解答

2021-05-17 14:25

你是一般納稅人嗎,為什么教育附加和地方教育附加免征

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-17 14:31

是的,月銷售額小于10萬呢,

辜老師 解答

2021-05-17 14:58

那是不是你計(jì)提錯(cuò)了哦

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-17 15:20

我記得是3月期末結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)生成的,現(xiàn)在做4月賬,附加稅貸方期初余額有數(shù)應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)

辜老師 解答

2021-05-17 15:22

如果你少計(jì)提了,補(bǔ)計(jì)提就可以的

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-17 15:33

本期沒有銷項(xiàng)我沒有計(jì)提,期初余額又轉(zhuǎn)到期末了,繳納增值稅的時(shí)候不是應(yīng)該交了嗎?我就是看和繳納的余額不對

辜老師 解答

2021-05-17 15:53

你這是附加稅的余額吧

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-17 16:16

是的,在電子稅務(wù)局繳納稅款那里也沒有需要繳納的,不知道怎么做

辜老師 解答

2021-05-17 16:26

那是不是之前多計(jì)提了,反沖就可以

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相關(guān)問題討論
你好,你說的非常對的
2019-03-27 13:23:34
方便把問題表述清楚一下嗎
2020-03-30 18:06:07
1.借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--已交增值稅 貸:銀行 2. 借:營業(yè)稅金及付加 貸:銀行
2016-08-19 17:46:31
你好,計(jì)提的時(shí)候按照增值稅計(jì)算的金額進(jìn)行計(jì)提,繳納的時(shí)候多交的部分按照實(shí)際繳納的記錄。然后差額如果后期無法補(bǔ)回就計(jì)入營業(yè)外支出
2020-04-19 21:43:03
計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄: 1. 應(yīng)交稅費(fèi):借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 應(yīng)付賬款:借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金:借:現(xiàn)金,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄: 1. 應(yīng)交稅費(fèi):借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 應(yīng)交稅費(fèi)減免:借:應(yīng)交稅費(fèi)減免,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 拓展知識:增值稅和附加稅是一種地方稅,由國家、省、市三級政府共同制定,收入用于補(bǔ)充政府的財(cái)政收入,維持政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同,具體由國家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
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