老師，我想問一下，我們公司給供應(yīng)商打材料款，后期開來的發(fā)票跟打的材料款金額差一元或者幾毛錢的，怎么做賬呢？

答： 您好！差額計入財務(wù)費(fèi)用就可以了。

老師 我們跟供應(yīng)商之間有業(yè)務(wù)往來 我們欠供應(yīng)商材料款100萬元 供應(yīng)商欠我們機(jī)器款80萬 如果我們之間資金抵消 開給對方100萬的發(fā)票實(shí)際只出賬20萬可以嗎 對方也給我們開80萬的發(fā)票 在發(fā)票上備注一下 應(yīng)該怎么做賬比較合理呢

答： 你好！是可以的，雙方發(fā)票按全額開，外在寫一份抵賬協(xié)議就可以了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

掛靠項(xiàng)目已付材料款給供應(yīng)商，材料發(fā)票未開（專票），怎樣做賬和結(jié)轉(zhuǎn)工程施工

答： 那你暫不處理。 你直接收到地票時再入賬。確認(rèn)為應(yīng)付，然后掛靠 商結(jié)賬時，你用應(yīng)付賬款對沖。