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送心意

王老師1

職稱會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2021-05-18 13:02

學(xué)員您好,您的意思是高鐵票票面金額是100,你們實(shí)際報(bào)銷90,問進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算抵扣應(yīng)該采用哪個(gè)價(jià)格是嗎?

食其 追問

2021-05-18 13:05

是的,我們抵扣進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該抵扣多少錢

王老師1 解答

2021-05-18 13:06

您好,那按照90來計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

食其 追問

2021-05-18 13:08

90元是怎么算出來的

食其 追問

2021-05-18 13:08

不是應(yīng)該全額保險(xiǎn),全額抵扣嗎

王老師1 解答

2021-05-18 13:09

您好,90只是我舉個(gè)例子而已。
你的問題就是你們實(shí)際報(bào)銷金額小于高鐵票面金額對吧?那這樣的話就以實(shí)際報(bào)銷金額/1.09*9%來算進(jìn)項(xiàng)稅

食其 追問

2021-05-18 13:10

90元是出來稅以后的金額嗎?

食其 追問

2021-05-18 13:11

老師車票的金額是含稅價(jià)嗎?

王老師1 解答

2021-05-18 13:13

學(xué)員您好,可能之前我想的和你描述的不是一回事。這樣的,假如你高鐵票票面金額是100,那你抵扣進(jìn)項(xiàng)稅就這么算:100/1.09*9%
您看這樣是否明白?如有不清楚處隨時(shí)問我

食其 追問

2021-05-18 13:13

如果我車票票面金額是218,我增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就是:218/1.09*0.9=18,那我抵扣的部分就是200塊錢,對嗎

王老師1 解答

2021-05-18 13:13

車票的金額是含稅價(jià)的,所以算進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)先還原成不含稅價(jià),100/1.09還原成不含稅價(jià)之后再乘以9%

食其 追問

2021-05-18 13:16

賬務(wù)處理今應(yīng)該是借管理費(fèi)用——差旅費(fèi)218  貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額18  銀行存款或者其他應(yīng)付款200,對嗎老師

食其 追問

2021-05-18 13:17

那我抵扣的金額就把稅費(fèi)除開再來抵扣是嗎

王老師1 解答

2021-05-18 13:18

您好,如果票面金額是218,那會(huì)計(jì)分錄是這樣的
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 200
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)18
貸:銀行存款/其他應(yīng)付款 218

食其 追問

2021-05-18 13:20

賬務(wù)處理今應(yīng)該是借管理費(fèi)用——差旅費(fèi)200  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額18  貸銀行存款或者其他應(yīng)付款218,對嗎老師

食其 追問

2021-05-18 13:20

對,剛才我記混了

王老師1 解答

2021-05-18 13:22

嗯學(xué)員你最新寫的就是對的了

食其 追問

2021-05-18 13:24

那老師,我抵扣的金額就應(yīng)該是不含稅費(fèi)的金額是嗎,我不含稅費(fèi)的金額是200,就按造200來抵扣

王老師1 解答

2021-05-18 13:55

是的,如果票面金額是218,那就用200來計(jì)算抵扣,即200*9%就是進(jìn)項(xiàng)稅

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學(xué)員您好,您的意思是高鐵票票面金額是100,你們實(shí)際報(bào)銷90,問進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算抵扣應(yīng)該采用哪個(gè)價(jià)格是嗎?
2021-05-18 13:02:30
你好,一般納稅人取得是可以抵扣的
2017-08-25 14:05:48
海關(guān)是事業(yè)單位,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2018-10-19 16:14:02
你好,是之后轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額核算的意思??
2021-10-27 15:14:16
待認(rèn)證是發(fā)票沒有勾選情況下做,這個(gè) 待抵扣是輔導(dǎo)期,納稅人當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月不允許抵扣,需要稅務(wù)局比對通過才可以。
2021-09-01 16:02:06
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