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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-05-18 13:53

你好， 看是不是這樣取數(shù)，
取你的資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額的期末數(shù)。2020年1季度平均值＝（2019年12月期末值＋2020年3月期末值）÷2
 2020年2季度平均值＝（2020年3月期末值＋2020年6月期末值）÷2
 2020年3季度平均值＝（2020年6月期末值＋2020年9月期末值）÷2
 2020年4季度平均值＝（2020年9月期末值＋2020年12月期末值）÷2
 （2020年1季度平均值+2020年2季度平均值+2020年3季度平均值+2020年4季度平均值）/4

????胡小兔 追問

2021-05-18 14:02

這個季初，季末是資產(chǎn)負(fù)債里面的期末數(shù)據(jù)吧，你說的這個平均值是總的的

????胡小兔 追問

2021-05-18 14:03

因為我看她寫上的，這個季末，跟第二季初也對不上

????胡小兔 追問

2021-05-18 14:05

老師你說的，季度企業(yè)所得稅的這個季初，季末是不是也是需要填寫平均值呢？我以為是資產(chǎn)負(fù)債表里期末余額的直接數(shù)據(jù)呢？

maize老師 解答

2021-05-18 14:11

對不上原則是需要去更正申報，資產(chǎn)負(fù)債表里期末余額的直接數(shù)據(jù) 是這個 資產(chǎn)總額1季度=3月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額年初數(shù)和期末數(shù)   2季度季初=1季度季末，2季度季末=6月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)  。3季度季初=2季度期末，3季度季末=2020.9月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù) 4季度季初等于3季度季末，4季度季末等于=2020.12月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)  

????胡小兔 追問

2021-05-18 14:24

按照老師說的，她這個里面的季初，季末就是不對的

maize老師 解答

2021-05-18 14:31

是的，這個是不對，季末是等于下個季度季初

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你好， 看是不是這樣取數(shù)， 取你的資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額的期末數(shù)。2020年1季度平均值＝（2019年12月期末值＋2020年3月期末值）÷2 2020年2季度平均值＝（2020年3月期末值＋2020年6月期末值）÷2 2020年3季度平均值＝（2020年6月期末值＋2020年9月期末值）÷2 2020年4季度平均值＝（2020年9月期末值＋2020年12月期末值）÷2 （2020年1季度平均值%2B2020年2季度平均值%2B2020年3季度平均值%2B2020年4季度平均值）/4
2021-05-18 13:53:24
你好，3季度所得稅申報數(shù)據(jù)是1-9月的累計金額
2018-10-16 19:18:06
你好!先填財務(wù)報表的.
2017-10-21 18:53:47
您好！個稅都是月度申報了。其他的是對的
2019-10-30 17:00:34
你好，不需要處理，這個是稅會差異這個
2021-04-19 16:03:16
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