繁花園 追問

2021-05-18 16:45

老師，如果我們開了100萬建筑勞務(wù)票，怎么做分錄？？不需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我們公司要找成本票吧？？需要找啥類型的

繁花園 追問

2021-05-18 16:51

不能抵扣總包為啥還要我們提供專票呢。？？

軼塵老師 解答

2021-05-18 16:56

勞務(wù)公司工人的工資和社保是成本票   你不能抵扣 甲方可以正常抵扣啊 

繁花園 追問

2021-05-18 17:00

我們和甲方都是簡易計(jì)稅，為啥他們能抵扣，我們分包方不可以呢

繁花園 追問

2021-05-18 17:00

給工人發(fā)的工資要交社保？

軼塵老師 解答

2021-05-18 17:00

甲方如果是簡易計(jì)稅 也不可以抵扣！  

繁花園 追問

2021-05-18 17:03

都是簡易計(jì)稅的

繁花園 追問

2021-05-18 17:03

為啥還要專票呢？

繁花園 追問

2021-05-18 17:04

只需要收集成本票就可以吧

軼塵老師 解答

2021-05-18 17:31

你確定甲方是簡易計(jì)稅的 提供普通發(fā)票就可以了 

繁花園 追問

2021-05-18 23:42

老師，如果甲方是簡易計(jì)稅，我們是乙方分包方，這樣按3%全額交增值稅對嗎？成本就是工人工資了對嗎

軼塵老師 解答

2021-05-19 08:49

是的！你的理解正確！

繁花園 追問

2021-05-19 13:50

簡易計(jì)稅能開3%專票嗎？

軼塵老師 解答

2021-05-19 13:52

簡易計(jì)稅能開具3%專票

繁花園 追問

2021-05-19 14:17

老師，我們開出去100萬專票，按3%簡易計(jì)稅，分錄怎么做？

軼塵老師 解答

2021-05-19 18:20

借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅簡易計(jì)稅