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送心意

星河老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2021-05-18 17:27

同學(xué)，
你好 你們應(yīng)該是總公司一起統(tǒng)收統(tǒng)支的 不做銷售的。

月半彎 追問

2021-05-18 17:28

老師  分公司單獨(dú)申報增值稅的

星河老師 解答

2021-05-18 17:30

同學(xué)，
你們不是同一個地區(qū)的對嗎？
如果不是同一個地區(qū)，那就需要按銷售。

月半彎 追問

2021-05-18 17:31

老師  我們是同一個地區(qū)的~~~

星河老師 解答

2021-05-18 17:34

同學(xué)，
同一個市縣區(qū)的一般是不需要單獨(dú)申報增值稅的，為什么你們分公司是單獨(dú)申報的呀~？

月半彎 追問

2021-05-18 17:36

老師  ，因?yàn)槲覀兎止鹃_發(fā)票了

星河老師 解答

2021-05-18 17:36

同學(xué)，
那按你這個情況，老師建議你還是按商品銷售開票。

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相關(guān)問題討論
老師??我們分公司是非獨(dú)立核算，分公司向總公司領(lǐng)的材料也要走銷售是嗎 不需要
2021-05-18 17:26:01
同學(xué)， 你好 你們應(yīng)該是總公司一起統(tǒng)收統(tǒng)支的 不做銷售的。
2021-05-18 17:27:10
總分公司之間調(diào)撥貨物是否需要視同銷售繳納增值稅，可以參考以下情況處理： 1、統(tǒng)一核算（匯總納稅）的總分公司之間調(diào)撥貨物，用于銷售且不在同一縣（市）的，需要視同銷售繳納增值稅；在同一縣（市）或用作其他用途的（比如用做固定資產(chǎn)），不需要視同銷售繳納增值稅； 2、非統(tǒng)一核算（非匯總納稅）的總分公司之間調(diào)撥貨物，用于銷售時，不區(qū)分是否在同一縣（市），需要按照正常的銷售業(yè)務(wù)繳納增值稅；如果是其他用途（比如用做固定資產(chǎn)），是否需要視同銷售存在爭議，建議以所屬稅局要求為準(zhǔn)~ 參考文件：《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條第（三）款。
2021-05-19 18:29:12
非獨(dú)立核算只是的企業(yè)所得稅，開增值稅或營業(yè)稅票需要在分公司當(dāng)?shù)刭徺I發(fā)票。
2015-09-23 09:20:12
你好，這個可以不用開，因?yàn)闊o法獨(dú)立核算
2019-11-13 09:11:49
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