大金 追問

2021-05-18 22:12

是不是實操中，大都是開票時確認收入？開票時做銷項稅額？

李老師A 解答

2021-05-18 22:15

你好，同學似的，開票的時候即做收入，也做銷售收入

大金 追問

2021-05-18 22:17

如果是先確認收入確定納稅義務，后來開票給客戶了，后來開票那個月納稅申報怎么填？前期已經(jīng)申報過了不開票收入

李老師A 解答

2021-05-18 22:21

你好同學，那你就把之前未開票的收入沖銷，在申報開票收入，然后及增值稅。

大金 追問

2021-05-18 22:32

老師，還是第一個問題沒懂，后期開發(fā)票時，分錄怎么寫呢？

大金 追問

2021-05-18 22:37

是不是當月的把后來開的發(fā)票附在收入的賬務處理憑證內(nèi)。跨月的，開票時不做賬務處理？那發(fā)票怎么體現(xiàn)在賬務里呢？（納稅申報好體現(xiàn)）還是跨月的需要紅沖之前收入，重新做收入（不會寫分錄）

李老師A 解答

2021-05-18 22:55

你好，把之前收入紅沖，在做收入