艾瑪 追問

2021-05-19 08:05

可以進(jìn)去年的帳反結(jié)賬直接刪除憑證嗎？   然后修改去年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表。這樣是不是好一點(diǎn)。 今年的新的分錄 是不是直接是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

meizi老師 解答

2021-05-19 08:08

 你好1.  也可以的 2.    如果去反結(jié)賬刪除了 還得去修改去年的申報(bào)表和報(bào)表的； 如果是去年的業(yè)務(wù)  今年就不能直接走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 要走以前年度損益調(diào)整 

艾瑪 追問

2021-05-19 08:14

哦 那看來是直接紅沖掉，重新調(diào)整比較方便。謝謝！

艾瑪 追問

2021-05-19 08:18

還遇到問題，用友T3里面好像不能跨年度沖銷憑證，這個(gè)該怎么調(diào)整呢

meizi老師 解答

2021-05-19 08:20

 你好1. 是的      跨年 直接處理紅字分錄。  你系統(tǒng)不允許嗎 

艾瑪 追問

2021-05-19 08:24

找不到去年的這張憑證沖不了，要進(jìn)2020年的帳才行，今年只有從2021年1月開始的，那我直接做這個(gè)正確的分錄然后再怎么做個(gè)調(diào)整憑證，把去年那個(gè)調(diào)平

艾瑪 追問

2021-05-19 08:26

反結(jié)賬，直接刪除話，像你說的，從去年8月份電子稅局報(bào)上去的報(bào)表都要修改呢，不太容易。

meizi老師 解答

2021-05-19 08:33

 你好 那你就反結(jié)賬去改    你就去把12月的里面 去改下。   修改你4季度申報(bào)表和財(cái)報(bào)就行了。  

艾瑪 追問

2021-05-19 08:44

我直接進(jìn)2020年把這個(gè)憑證刪除掉然后修改20年年度財(cái)務(wù)報(bào)表  最后在21年本月做張正確的憑證對(duì)嗎

meizi老師 解答

2021-05-19 08:54

 你好  你如果是20年的業(yè)務(wù)。 你去反結(jié)賬刪除了憑證了修改2020年財(cái)報(bào)。 然后再20年賬套里面把正確的做上去就行里不做到21年去

艾瑪 追問

2021-05-19 09:02

應(yīng)該是這樣的          可以這個(gè)21年4月份才知道這筆進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，并且要在增值稅表里表二里做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。這個(gè)是本來要申請(qǐng)退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額，因?yàn)橐稽c(diǎn)問題，不能退稅了，要轉(zhuǎn)出來。去年年底還不知道不能退，今年四月申報(bào)退稅后跟稅局溝通后這筆不能退稅，要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)

meizi老師 解答

2021-05-19 09:05

 你好    那你就在21年做轉(zhuǎn)出 就得走以前年度損益調(diào)整科目了 如果 你2020年去補(bǔ)做分錄      那你就改了之后 在去報(bào)年報(bào) 

艾瑪 追問

2021-05-19 09:14

如果我在20年更改和做正確的分錄，之前報(bào)上去的12月份財(cái)務(wù)報(bào)表要到稅局更正嗎？還是說正確數(shù)據(jù)在年底財(cái)務(wù)報(bào)表更改過來就可以了，然后更改2021年年初數(shù)據(jù)

meizi老師 解答

2021-05-19 09:22

 你好  是的。 就得去稅務(wù)局大廳改下哈