想人陪的鋼筆 追問

2021-05-19 08:32

多結(jié)轉(zhuǎn)成本和費用無票入賬

鄒老師 解答

2021-05-19 08:34

你好，多結(jié)轉(zhuǎn)成本需要調(diào)整未分配利潤期初數(shù)。
費用無票，納稅調(diào)增處理，這種情況不需要調(diào)整 

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-19 08:38

未分配利潤＝未分配利潤期初+利潤等于期初嗎？那我不調(diào)的話不是不一致了

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-19 08:38

不在差額了

鄒老師 解答

2021-05-19 08:39

你好，費用無票，納稅調(diào)增處理
這個是做納稅調(diào)增應納稅所得額處理，本來的報表數(shù)據(jù)不需要調(diào)整啊 

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-19 08:41

那補交稅不是借未分配貸應交稅，然后繳稅嗎，這不是影響未分配了

鄒老師 解答

2021-05-19 08:42

你好，補交的所得稅，影響期末未分配利潤，不需要調(diào)整 期初數(shù) 

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-19 08:50

那我季度的財務(wù)報表已經(jīng)報稅務(wù)了

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-19 08:50

需要作廢重新報出嗎？

鄒老師 解答

2021-05-19 08:50

你好，補交的所得稅，影響期末未分配利潤，不需要調(diào)整 期初數(shù) 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-19 08:51

老師不是說多結(jié)轉(zhuǎn)成本要調(diào)期初嗎

鄒老師 解答

2021-05-19 08:52

你好，多結(jié)轉(zhuǎn)成本要調(diào)期初。
季度的財務(wù)報表已經(jīng)報稅務(wù)了，需要做季度報表的更正