往事如煙q 追問(wèn)

2021-05-19 13:59

老師，我去年做的成本，但是不應(yīng)該入成本，看下這樣做對(duì)嗎

郭老師 解答

2021-05-19 14:04

成本轉(zhuǎn)出這個(gè)是什么意思？是多做了成本嗎？

往事如煙q 追問(wèn)

2021-05-19 15:11

對(duì)的 本來(lái)付錢(qián)的時(shí)候是直接沖其他應(yīng)付款的，但是我做了業(yè)務(wù)活動(dòng)成本

郭老師 解答

2021-05-19 15:19

那你沖業(yè)務(wù)活動(dòng)成本就可以的

往事如煙q 追問(wèn)

2021-05-19 15:25

不是做非限定性資產(chǎn)哦？搞不懂了

往事如煙q 追問(wèn)

2021-05-19 15:26

跨年的哦

郭老師 解答

2021-05-19 15:29

你好，跨年的也不用的，直接紅沖之前的就行。

往事如煙q 追問(wèn)

2021-05-19 15:31

老師 那審計(jì)賬項(xiàng)調(diào)整的時(shí)候  跨年的都需要走非限定資產(chǎn)或者利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)不是？不懂哦

郭老師 解答

2021-05-19 15:35

你好，米非組織的，可以在當(dāng)年直接調(diào)整的。

往事如煙q 追問(wèn)

2021-05-19 15:45

是去年的哦老師，我去年收到學(xué)生軍訓(xùn)費(fèi)的時(shí)候直接借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-軍訓(xùn)費(fèi)  支付軍訓(xùn)費(fèi)的時(shí)候 借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本：293500    貸：銀行存款  293500  但實(shí)際上我應(yīng)該直接沖其他應(yīng)付款的，現(xiàn)在跨年了要調(diào)整可以直接沖業(yè)務(wù)活動(dòng)成本？

郭老師 解答

2021-05-19 15:47

借其他應(yīng)付款貸業(yè)務(wù)活動(dòng)成本就可以。

往事如煙q 追問(wèn)

2021-05-19 15:50

那如果不是民非企業(yè)呢 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的是否要走利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

郭老師 解答

2021-05-19 15:55

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，用利潤(rùn)分配或者是直接用成本也可以做，如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，必須用以前年度損益調(diào)整。

往事如煙q 追問(wèn)

2021-05-19 16:27

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-05-19 16:28

不用客氣，工作愉快。

往事如煙q 追問(wèn)

2021-05-19 17:10

那我四月份調(diào)整就可以直接借其他應(yīng)付款貸業(yè)務(wù)活動(dòng)成本就可以是嗎？

往事如煙q 追問(wèn)

2021-05-19 17:10

或者非限定資產(chǎn)做負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2021-05-19 17:16

重新提問(wèn)吧，我這兒有事兒出去一趟，沒(méi)法給你回復(fù)了。