婷婷3166 追問

2021-05-19 16:16

開了紅字發(fā)票才需要  只開了信息表 對方還沒有開發(fā)票是不用進項稅額轉出是吧 

郭老師 解答

2021-05-19 16:25

只要開了紅字信息表就要進項轉出，不管發(fā)票開沒開。

婷婷3166 追問

2021-05-19 16:32

另有這樣一種情況 對方上個月開了紅字發(fā)票給我們 對方申報稅時申報錯了沒有把紅字稅額減去  本月要我們購買方把紅字信息表作廢重新開發(fā)票  這個我們要作廢嗎？還是他們自己去更正申報 如果需要我們協(xié)助處理 是要去稅務申請作廢嗎 

郭老師 解答

2021-05-19 16:35

上個月開了紅字發(fā)票，但沒法修改了。

婷婷3166 追問

2021-05-19 16:36

就是無法撤銷了是吧

婷婷3166 追問

2021-05-19 16:36

要去稅務局？？？

郭老師 解答

2021-05-19 16:39

去稅務局也沒法改變。

婷婷3166 追問

2021-05-19 16:44

那這個問題要怎么處理

婷婷3166 追問

2021-05-19 16:46

你的意思就是跨月的紅字信息表無法再撤銷之類的是吧

郭老師 解答

2021-05-19 16:47

不是的，紅字信息表可以，但是他開了附屬發(fā)票不是。

郭老師 解答

2021-05-19 16:47

紅字信息表跨越可以撤銷。
負數(shù)發(fā)票跨月撤銷不了

郭老師 解答

2021-05-19 16:48

你現(xiàn)在應該讓對方重新給你開。

婷婷3166 追問

2021-05-19 16:51

對 現(xiàn)在就是重開  那之前的負數(shù)發(fā)票要怎么弄  

郭老師 解答

2021-05-19 16:53

之前的負數(shù)發(fā)票沒法作廢，沒法動了。

婷婷3166 追問

2021-05-19 16:55

那對方重新開給我們  不是開了兩次嗎 難道再開一個正數(shù)一個負數(shù)？ 

郭老師 解答

2021-05-19 16:58

開了一個正數(shù)，然后開了一個負數(shù)，現(xiàn)在再開一個正數(shù)就可以

婷婷3166 追問

2021-05-19 17:00

我們是購買方啊  對方是開負數(shù)發(fā)票給我們

婷婷3166 追問

2021-05-19 17:01

之前已經(jīng)開了一個負數(shù)了  現(xiàn)在是不是再開一個正數(shù)  然后開一個負數(shù)

郭老師 解答

2021-05-19 17:01

其實不需要
他去稅務局修改申報表
他多交了稅款

婷婷3166 追問

2021-05-19 17:02

現(xiàn)在主要是解決對方的問題 對方負數(shù)沒有抵扣稅  需要我們協(xié)助處理  說要我們紅字信息表作廢 那邊重新開負數(shù)發(fā)票

郭老師 解答

2021-05-19 17:02

這個是退貨的嗎
退貨了
他去稅務局修改就行了
開錯了
給你再開一個正數(shù)收入

婷婷3166 追問

2021-05-19 17:03

我想問一下  信息表作廢是不是不代表負數(shù)發(fā)票作廢  信息表作廢  已開的負數(shù)發(fā)票有什么影響

婷婷3166 追問

2021-05-19 17:04

不是的 是銷售補利 

郭老師 解答

2021-05-19 17:05

作廢不了
開了負數(shù)發(fā)票作廢不了的