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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-05-19 15:15

你好，當(dāng)時的暫估成本40000，這個不用調(diào)整，2021年來票時來了56000，21年補(bǔ)確認(rèn)16000成本金額

默默的玉米 追問

2021-05-19 15:18

為什么不是把這個56000全部確認(rèn)到2020？

冉老師 解答

2021-05-19 15:19

因為你發(fā)票不是20年的，本身有歧義

默默的玉米 追問

2021-05-19 15:25

但是這樣拆分，更有問題了，只是當(dāng)時暫估少了16000

冉老師 解答

2021-05-19 15:38

那當(dāng)時不能預(yù)測未來啊，實際發(fā)票差額，補(bǔ)做在當(dāng)期

默默的玉米 追問

2021-05-19 16:06

那我賬上就不用調(diào)什么了，對嗎？

冉老師 解答

2021-05-19 16:07

是的，你之前的賬不調(diào)整了，然后按照發(fā)票補(bǔ)提差額

默默的玉米 追問

2021-05-19 16:18

賬上來票了還是要做以前年度損益調(diào)整吧，只是匯算清繳不用調(diào)增什么對嗎？

冉老師 解答

2021-05-19 16:19

賬上來票了，最簡單的做法，沖銷之前那一筆，然后按照發(fā)票重新做一筆

默默的玉米 追問

2021-05-19 16:44

我問的是年度匯算清繳這個怎么處理，需要在調(diào)整表上做什么嗎

冉老師 解答

2021-05-19 16:45

年度匯算清繳這個不做處理，不用調(diào)整表上什么

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你好，當(dāng)時的暫估成本40000，這個不用調(diào)整，2021年來票時來了56000，21年補(bǔ)確認(rèn)16000成本金額
2021-05-19 15:15:02
您好，是小微企業(yè)嗎？
2020-04-29 10:18:09
需要先在填報表單進(jìn)行勾選。
2020-05-22 11:54:47
沒有來發(fā)票的話就是暫估的調(diào)增
2020-03-27 15:20:18
本年折舊攤銷額填什么？
2018-04-29 14:33:01
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