靜靜地、聼 追問

2021-05-20 15:03

借方包括個人部分的社保公積金么

郭老師 解答

2021-05-20 15:04

你好，包含個人負擔的社保。

靜靜地、聼 追問

2021-05-20 15:07

賬載金額填的是貸方數(shù)字，這個指的是2020年賬的數(shù)字么？貸方包括了2019年12年數(shù)據(jù)，少了2020年12年數(shù)據(jù)，需要減掉2019年12月數(shù)字 加上2020年12月數(shù)據(jù)么（202101發(fā)放）？

郭老師 解答

2021-05-20 15:08

你好，是所屬期20年一到12月份的。

郭老師 解答

2021-05-20 15:08

那就不需要包含2019年12月份的。

郭老師 解答

2021-05-20 15:08

2019年12月份的應該是當月的工資當月計提。

郭老師 解答

2021-05-20 15:08

21年1月份兒發(fā)下去的，屬于二零年的工資，但是他是發(fā)工資的時候是借應付職工薪酬貸，銀行存款就不是貸方
是借方，它是實際金額。

靜靜地、聼 追問

2021-05-20 15:11

稅收金額指的是

郭老師 解答

2021-05-20 15:12

允許抵扣企業(yè)所得稅的工資。

靜靜地、聼 追問

2021-05-20 15:34

不好意思，資產(chǎn)折舊表 稅收折舊 攤銷額指的是本年折舊 攤銷么

郭老師 解答

2021-05-20 15:36

你好
是的
是本年的。

靜靜地、聼 追問

2021-05-20 15:45

固定資產(chǎn)原值 長攤原值指的是本年期余額是么

郭老師 解答

2021-05-20 15:45

好，這個是原值原先入賬的價值。

靜靜地、聼 追問

2021-05-20 15:49

兩個都應該填借方發(fā)生額對不？我是這樣理解的

郭老師 解答

2021-05-20 15:53

對的，都是借方發(fā)生額的。

靜靜地、聼 追問

2021-05-20 15:55

借方發(fā)生額 也包括以前年度的借方數(shù)據(jù)吧

郭老師 解答

2021-05-20 15:56

你好事的，包含的，所有的。

靜靜地、聼 追問

2021-05-20 16:13

像管理費用有些要納稅調(diào)增的，小微企業(yè) 期間費用表不用填，這個納稅調(diào)增額直接在企業(yè)所得稅A類表調(diào)增額上填寫么

郭老師 解答

2021-05-20 16:16

你好在納稅調(diào)整明細表里面。

靜靜地、聼 追問

2021-05-20 16:19

我看了下納稅調(diào)整表 這個是填寫在45行其他里么？麻煩你了 郭老師

郭老師 解答

2021-05-20 16:21

是在30行里面填寫的，30藍。