1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【0】元; 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為:【9000】元; 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致 申報2020年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,提示這個,是不是需要把資產(chǎn)負債表上面的固定資產(chǎn)原價填寫在A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額中?
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于2021-05-20 16:37 發(fā)布 ??1890次瀏覽
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辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2021-05-20 16:43
這個就是你報表里面有固定資產(chǎn)原值9000,但是與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表》的原值不一致
相關問題討論

你好,與所得稅匯算清繳沒有關系,按之前的財務上面的 報表數(shù)據(jù)填寫的
2018-05-09 17:17:18

你好,不需要的,只需要調整17年的期末未分配利潤余額
2017-06-13 15:28:05

您好,一樣的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25

您好,叫財務報表報送,其實就是報送年報。每年一次。
2022-03-10 19:22:50

您好
已經(jīng)過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務大廳
2019-09-28 11:13:15
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2021-05-20 16:45
辜老師 解答
2021-05-20 16:52