供應商送貨給我們有折讓金額的貨品，我們公司會代墊供應商一些費用，他們是折讓里面給回我們貨，多出部份我們要現(xiàn)金支付。如何做會計分錄

答： 您好，折讓要開到發(fā)票中的，可以計入存貨成本，即減少存貨價值。還的代墊費用，沖減其他應收款，或者記入其他應付款，等發(fā)生后再沖減這個其他應付款，多出部分歸還對方后，再沖減其他應付款。分錄 折讓 借：庫存商品 負數(shù) 貸：應付賬款 負數(shù) 代墊費用， 借：庫存商品 貸：其他應付款 多出部分支付 借：其他應付款 貸：現(xiàn)金

劉老師，您好！我是購貨方，我跟供應商第一次買了一萬元的貨，供應商返了一千元的劵留第二次使用，那我第二次再買了9千元的貨，支付了8千現(xiàn)金和一仟元的劵，那第一次買貨收到那劵和第二次使用那劵應該怎么做會計分錄呢？

答： 第一次借庫存商品貸銀存1萬 贈送的券借預付貸營業(yè)外收入 第二次借庫存商品9000貸預付1千，銀存

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師在嗎，請教個問題，我公司采購的一批鋁型材部分腐蝕掉了，供應商現(xiàn)金打過來幾千的補貼費，請問這個我會計分錄要做哪個科目？

答： 你好！可以計入營業(yè)外收入，或沖減原來材料的成本。