小小 追問

2021-05-20 18:26

您是說讓我反結(jié)帳到2020年的10月賬里，去更正錯(cuò)誤，重新申報(bào)第四季度和今年第一季度的所得稅報(bào)表嗎？

meizi老師 解答

2021-05-20 18:29

你好    直接在21年 去調(diào)整分錄處理了  

小小 追問

2021-05-20 18:35

還請老師指教！

meizi老師 解答

2021-05-20 19:47

你好   你是哪里不懂 ；  我上面回復(fù)你了 你看看  

小小 追問

2021-05-21 09:10

比如我是直接借： 現(xiàn)金
貸： 利潤分配—未分配利潤，直接按這個(gè)分錄調(diào)整。然后金蝶報(bào)表年報(bào)也需要手動(dòng)調(diào)整這900元差額申報(bào)嗎？

meizi老師 解答

2021-05-21 09:14

 你好    可以的。 直接做這個(gè)分錄就行拉你之前 做的貸方庫存現(xiàn)金嘛  。   

小小 追問

2021-05-21 09:18

去年第四季度的賬目有誤，還用更正第四季財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅表嗎？

meizi老師 解答

2021-05-21 09:22

 你好    需要的。  你既然錯(cuò)誤了 修改了賬務(wù)處理 就得改4季度的  

小小 追問

2021-05-21 09:32

那我還不如反結(jié)帳回去改賬再更正申報(bào)，那現(xiàn)在用賬務(wù)調(diào)整還有什么意義呢？沒有別的方法嗎？

小小 追問

2021-05-21 09:33

那我還不如反結(jié)帳回去改賬再更正申報(bào)，那現(xiàn)在用賬務(wù)調(diào)整還有什么意義呢？沒有別的方法嗎？

meizi老師 解答

2021-05-21 09:35

 你好  直接在21年去調(diào)整分錄 處理就行了。  到時(shí)調(diào)整后  你問下稅務(wù)局 是否允許你直接在2020年年報(bào)改正確的。   4季度 的報(bào)表就不改了。 看稅務(wù)局允許不