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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-22 21:20

你好,這樣計算的,計算公式,如下
季度平均值=(季初值+季末值)÷2
  全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

長情的月亮 追問

2021-05-22 21:25

我覺得算出來都是一樣的,不能用企業(yè)所得稅季報的那個表中的那個數(shù)據(jù)填列

紫藤老師 解答

2021-05-22 21:26

可以用企業(yè)所得稅季報的那個表中的那個數(shù)據(jù)填列

長情的月亮 追問

2021-05-22 21:31

就是第四季度所得稅季報的那個表嗎?

紫藤老師 解答

2021-05-22 21:31

你好,對的,你的理解是正確的  

長情的月亮 追問

2021-05-22 21:35

我公司所得稅匯算清繳寫的是2017版A類,那報表小微企業(yè)期間費用也是不填的嗎?

紫藤老師 解答

2021-05-22 21:36

小微企業(yè)期間費用也是不填的

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你好,這樣計算的,計算公式,如下 季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
2021-05-22 21:20:00
同學(xué)你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
你好,是的 是的 你可以學(xué)習(xí)學(xué)堂的匯算清繳的課程
2017-03-20 17:34:40
因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進行結(jié)算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
匯算清繳是一年的。
2016-10-08 14:15:31
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