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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-05-24 09:44

你好 原來科目是怎么掛的？這樣才能判斷怎么處理調(diào)整分錄  

月半彎 追問

2021-05-24 09:55

當時記的是借銀行存款，貸其他應付款
今年調(diào)整的時候怎么調(diào)呢

meizi老師 解答

2021-05-24 10:01

 你好   今年就直接做       紅字分錄處理 。 借銀行存款負數(shù)貸其他應付款負數(shù)  先紅沖了。 在按你正確的分錄做一遍即可  

月半彎 追問

2021-05-24 10:12

老師這樣調(diào)整對不？

meizi老師 解答

2021-05-24 10:17

你好  是的。 你如果是其他應收款 你掛錯了科目 就這樣處理即可  

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你好，為什么后面會跟一個自己公司呢？這個自己是自己吧，是不是有兩種想法，第一，是不是你這個公司把欠個人的錢，然后從公戶上把錢轉給個人啦？第二個是不是公司與公司之間的轉款啊？
2022-04-01 16:38:41
你好 可以 ， 借其他應付款收款人名，貸記銀行存款公戶。
2021-10-08 14:13:23
你好，這樣是可以的
2021-09-17 10:23:00
你好 還借款的嗎 還款就可以
2021-06-11 18:20:32
你好，是的，也要先通過其他應付款過下賬再轉銀行存款支付
2021-05-24 14:57:50
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