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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-25 12:56

借其他應(yīng)付款貸其他貨幣資金。

月陽 追問

2021-05-25 14:10

這樣做就完了嗎?這會不會涉及到以前年度損益科目,或者沖紅,再做正確的科目。

郭老師 解答

2021-05-25 14:12

你好不涉及到粉一類的不需要。

郭老師 解答

2021-05-25 14:12

你好不涉及到損益類的不需要。

月陽 追問

2021-05-25 14:22

老師,你這樣做,那就沖平2018的帳,那發(fā)生的業(yè)務(wù)260元的帳,還沒顯示。這業(yè)務(wù)員拿發(fā)票來報銷260元的帳呢

郭老師 解答

2021-05-25 14:25

當時這個錢,你們是公戶轉(zhuǎn)給他的嗎?

月陽 追問

2021-05-25 14:29

沒有,一般是付現(xiàn)金

郭老師 解答

2021-05-25 14:31

是提前先給他錢嗎?完整的分錄應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸銀行存款,然后他來報銷的時候借管理費用貸其他應(yīng)收款。

月陽 追問

2021-05-25 14:43

沒有,業(yè)務(wù)員拿發(fā)票回來,審核后再付錢給業(yè)務(wù)員,一般公司做帳,借管理費用貨其他應(yīng)付款。付款給業(yè)務(wù)員時,借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金

郭老師 解答

2021-05-25 14:44

那你做的借其他貨幣資金貸其他應(yīng)付款,這個是什么意思?

月陽 追問

2021-05-25 14:53

這是之前的會計做的,他入錯科目了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)他做錯了。因此,現(xiàn)在要更正。才咨詢老師這怎么更正?

郭老師 解答

2021-05-25 14:54

也就是第一個不需要做唄,哄沖了,借其他應(yīng)付款貸其他貨幣資金260。

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相關(guān)問題討論
借其他應(yīng)付款貸其他貨幣資金。
2021-05-25 12:56:00
你好,具體的是哪些?有問題知道嗎?
2021-01-28 09:34:51
當時給你們開了收據(jù)嗎?
2021-01-28 09:48:53
你好? ;1.轉(zhuǎn)賬憑證的 ;? ? 2. 銀行收款憑證 ;? ?3.轉(zhuǎn)賬憑證??
2022-06-23 08:42:56
你好,可以的,可以做這個調(diào)整分錄 借;其他貨幣資金 貸;其他應(yīng)收款 原始憑證可以是之前2018年12月份錯誤分錄的復(fù)印件
2019-02-02 10:31:46
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