月陽 追問

2021-05-25 14:10

這樣做就完了嗎？這會不會涉及到以前年度損益科目，或者沖紅，再做正確的科目。

郭老師 解答

2021-05-25 14:12

你好不涉及到粉一類的不需要。

郭老師 解答

2021-05-25 14:12

你好不涉及到損益類的不需要。

月陽 追問

2021-05-25 14:22

老師,你這樣做，那就沖平2018的帳，那發(fā)生的業(yè)務(wù)260元的帳，還沒顯示。這業(yè)務(wù)員拿發(fā)票來報銷260元的帳呢

郭老師 解答

2021-05-25 14:25

當時這個錢，你們是公戶轉(zhuǎn)給他的嗎？

月陽 追問

2021-05-25 14:29

沒有,一般是付現(xiàn)金

郭老師 解答

2021-05-25 14:31

是提前先給他錢嗎？完整的分錄應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸銀行存款，然后他來報銷的時候借管理費用貸其他應(yīng)收款。

月陽 追問

2021-05-25 14:43

沒有，業(yè)務(wù)員拿發(fā)票回來,審核后再付錢給業(yè)務(wù)員,一般公司做帳,借管理費用貨其他應(yīng)付款。付款給業(yè)務(wù)員時,借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金

郭老師 解答

2021-05-25 14:44

那你做的借其他貨幣資金貸其他應(yīng)付款，這個是什么意思？

月陽 追問

2021-05-25 14:53

這是之前的會計做的，他入錯科目了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)他做錯了。因此，現(xiàn)在要更正。才咨詢老師這怎么更正？

郭老師 解答

2021-05-25 14:54

也就是第一個不需要做唄，哄沖了，借其他應(yīng)付款貸其他貨幣資金260。