郭老師 解答

2021-05-25 15:25

預(yù)付款是不征稅的稅率，他不需要申報(bào)的。

努力的Lacey 追問(wèn)

2021-05-25 15:26

自己開的，但是申報(bào)系統(tǒng)里包含了此數(shù)據(jù)，要如何處理？

努力的Lacey 追問(wèn)

2021-05-25 15:27

這個(gè)預(yù)付卡發(fā)票的開具需要在哪里備案嗎？是否有金額限制？

郭老師 解答

2021-05-25 15:29

預(yù)付卡的這個(gè)不需要申報(bào)的，你看一下，忽略那個(gè)提示行吧，消費(fèi)了之后你們才能交增值稅的。

努力的Lacey 追問(wèn)

2021-05-25 15:30

消費(fèi)后可以下月，或者季度做一次無(wú)票收入嗎？還是必須每月做？

郭老師 解答

2021-05-25 15:31

如果你是按月來(lái)做賬的話，就應(yīng)該按月確認(rèn)收入。

努力的Lacey 追問(wèn)

2021-05-25 15:33

我們現(xiàn)在稅點(diǎn)比較多，品類也很多，基本0.9.13的稅點(diǎn)都有，那確認(rèn)收入后怎么確定增值稅呢？

郭老師 解答

2021-05-25 15:35

你好，用你本月的銷項(xiàng)，合計(jì)減去進(jìn)項(xiàng)不就可以啦。

努力的Lacey 追問(wèn)

2021-05-25 15:44

能說(shuō)的具體點(diǎn)嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額是可以確定的，銷項(xiàng)是價(jià)稅合計(jì)金額，稅點(diǎn)也比較多，如何確定銷項(xiàng)稅額？確認(rèn)無(wú)票收入時(shí)是否需要原始憑證？

郭老師 解答

2021-05-25 15:46

倒像是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)三級(jí)科目貸方發(fā)生額合計(jì)。

郭老師 解答

2021-05-25 15:47

銷項(xiàng)是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)三級(jí)科目貸方發(fā)生額合計(jì)。

郭老師 解答

2021-05-25 15:47

圖片收入的借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)不也是這個(gè)嗎？你看一整月的

努力的Lacey 追問(wèn)

2021-05-25 15:49

比如說(shuō)我這個(gè)月確認(rèn)收入20萬(wàn)，這20萬(wàn)里面有大米9%稅率，白菜0%稅率，方便面13%稅率，那我怎么確認(rèn)銷項(xiàng)稅額？

郭老師 解答

2021-05-25 15:51

你好，它們對(duì)應(yīng)的分別的不含稅收入，或者是含稅收入，你知道嗎？

努力的Lacey 追問(wèn)

2021-05-25 15:53

數(shù)據(jù)非常龐大，不好區(qū)分。就像電商平臺(tái)一次購(gòu)物含有白菜，大米，方便面，但是一個(gè)月會(huì)有30次訂單，數(shù)據(jù)又沒(méi)法統(tǒng)計(jì)清楚，這種情況如何算增值稅？

郭老師 解答

2021-05-25 15:55

怎么可能??？一般購(gòu)入的時(shí)候有數(shù)量，你銷售出去就沒(méi)有數(shù)量，那你出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本用哪一個(gè)這不亂套啦？

努力的Lacey 追問(wèn)

2021-05-25 15:57

結(jié)轉(zhuǎn)成本主要是根據(jù)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票金額和銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)的，再者有時(shí)候1月銷售2月成本票才回，就結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月了

郭老師 解答

2021-05-25 16:00

那你這種成本結(jié)轉(zhuǎn)的方法根本就不對(duì)了吧。

郭老師 解答

2021-05-25 16:00

白菜銷售價(jià)格乘以數(shù)量。
這能核算出來(lái)嗎？

努力的Lacey 追問(wèn)

2021-05-25 16:00

那要怎么辦，這都是好的，有時(shí)候隔2-3個(gè)月，半年才回成本票

郭老師 解答

2021-05-25 16:03

你們單位沒(méi)有進(jìn)銷存嗎？沒(méi)有發(fā)票你也可以正常做賬，只要是發(fā)票到了匯算清繳就可以抵扣。

努力的Lacey 追問(wèn)

2021-05-25 16:05

都是代銷品，就是一個(gè)平臺(tái)，幫別人銷售，賺差價(jià)和服務(wù)費(fèi)，發(fā)貨都是供貨商直接發(fā)貨

郭老師 解答

2021-05-25 16:13

那你們是以賺取手續(xù)費(fèi)為主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎？

努力的Lacey 追問(wèn)

2021-05-25 16:16

有手續(xù)費(fèi)，也有差價(jià)。

郭老師 解答

2021-05-25 16:18

有手續(xù)費(fèi)的話，直接按照服務(wù)6%一般納稅人來(lái)做。

郭老師 解答

2021-05-25 16:19

就不需要進(jìn)銷存的，如果你們銷售貨物的應(yīng)該有進(jìn)銷存，里面有具體的明細(xì)的貨物銷售出去，也有具體的銷售單價(jià)乘以數(shù)量，按這個(gè)來(lái)算增值稅。