老師您好，今年3月收到去年的房產(chǎn)稅退稅如何做賬，20年匯算清繳還用調(diào)嗎？

冉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2021-05-25 16:45

你好，這個(gè)不需要納稅調(diào)整
借銀行存款
貸營(yíng)業(yè)外收入

Lili 追問(wèn)

2021-05-25 16:56

老師因?yàn)槭沁@樣的去年的房租發(fā)票是我們公司自己去稅務(wù)局代開(kāi)的。發(fā)票產(chǎn)生的稅款做的是營(yíng)業(yè)外支出。

冉老師解答

2021-05-25 17:36

你好，這樣的話，退的話記入營(yíng)業(yè)外收入

Lili 追問(wèn)

2021-05-26 09:53

老師那還調(diào)去年的分錄嗎？

冉老師解答

2021-05-26 14:33

你好，不建議去調(diào)整去年的分錄了

Lili 追問(wèn)

2021-05-26 16:11

好的謝謝老師，那我直接借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入這樣是嗎？

冉老師解答

2021-05-26 16:14

你好，是的，是這樣的

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