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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-05-26 10:07

你好，是一般納稅人的嗎？增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅
繳納，
借應(yīng)交稅費，未交增值稅
貸銀行存款。

煙雨樓臺 追問

2021-05-26 10:12

這樣做轉(zhuǎn)出未交增值稅的那個二級明細就會一直掛著了？

郭老師 解答

2021-05-26 10:14

你不想掛賬的時候，可以把銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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你好，是一般納稅人的嗎？增值稅結(jié)轉(zhuǎn)， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅 繳納， 借應(yīng)交稅費，未交增值稅 貸銀行存款。
2021-05-26 10:07:29
您好 請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2020-06-22 19:10:53
您好，一般情況下，計提增值稅，借應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷項稅額）。
2020-06-22 19:20:50
同學。沒有計提增值稅？ 你計到哪里去了，增值稅
2019-09-06 10:33:17
你好，4月可以補提的
2021-05-16 20:35:45
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