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職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-26 18:51

同學(xué)，你好
首先，需要做計(jì)提分錄：
借：管理費(fèi)用-社保、公積金  23694
      施工成本-社保 、公積金  8679
      其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分（社保、公積金）15009.3  
   貸：應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金  47382.3
銀行實(shí)際支付時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金  47382.3
    貸：銀行存款 47382.3
注意：這里的社保和公積金最好是分開列示

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同學(xué)，你好 首先，需要做計(jì)提分錄： 借：管理費(fèi)用-社保、公積金 23694 施工成本-社保 、公積金 8679 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分（社保、公積金）15009.3 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金 47382.3 銀行實(shí)際支付時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金 47382.3 貸：銀行存款 47382.3 注意：這里的社保和公積金最好是分開列示
2021-05-26 18:51:18
你好 借；應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金 其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
2018-10-10 15:14:56
同學(xué) 您好 借：管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——社保費(fèi) 管理費(fèi)用——公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 其他應(yīng)收款——公積金 庫存現(xiàn)金、銀行存款等 上交社保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 其他應(yīng)收款——公積金 貸：銀行存款
2019-01-16 10:38:32
計(jì)提借:管理費(fèi)用（公司部分） 貸:應(yīng)付職工薪酬 交社保借:應(yīng)付職工薪酬（公司）其他應(yīng)收款（個(gè)人） 貸:銀行存款 發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬（應(yīng)發(fā)） 貸:其他應(yīng)收款（個(gè)人社保） 銀行存款（實(shí)發(fā)） 應(yīng)交稅費(fèi)（個(gè)稅）
2020-05-19 23:15:24
第一種是代扣繳納 1、計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用-工資 1800 貸：應(yīng)付職工薪酬 1800 2、計(jì)提保險(xiǎn)公積金 借：應(yīng)付職工薪酬 465.78 貸：其他應(yīng)付款-保險(xiǎn) 165.78 其他應(yīng)付款-住房公積金 300 3、繳納保險(xiǎn) 借：其他應(yīng)付款-保險(xiǎn) 165.78 管理費(fèi)用-保險(xiǎn) 386.1 貸：銀行存款 551.88 4、繳納住房公積金 借：其他應(yīng)付款-住房公積金 300 管理費(fèi)用-住房公積金 300 貸：銀行存款 600 5、下月發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 1334.22 貸：現(xiàn)金/銀行存款 1334.22 第二種是先由公司繳納，再扣個(gè)人部分 借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn) 386.1 其他應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn) 165.78 貸：銀行存款 551.88 借：管理費(fèi)用-公積金 300 其他應(yīng)收-個(gè)人公積金 300 貸：銀行存款 600 下月計(jì)提工資時(shí)做： 借：管理費(fèi)用-工資 1800 貸：應(yīng)付職工薪酬 1800 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 1800 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn) 165.78 其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 386.1 現(xiàn)金/銀行存款 1334.22
2019-03-18 14:10:57
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