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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-11-28 17:25

8月高管的工資應該由集團發(fā)，之前的會計做到往來單位沈陽分部員工工資一起了，現(xiàn)在需要調賬，勾稽關系不上月末結轉不了
集團做的23492，沈陽那邊是13492，正好是2個高管的工資

原點 追問

2016-11-28 17:35

沈陽借：應付職工薪酬  13492  貸：其他應收款  13492   集團 借：應付職工薪酬23492  貸：現(xiàn)金23492

鄒老師 解答

2016-11-28 17:04

你好，錯誤 的分錄是什么，正確的應當是怎樣

鄒老師 解答

2016-11-28 17:26

你好，我需要知道錯誤的分錄，正確的分錄，才好給你編制調整分錄的

鄒老師 解答

2016-11-28 17:36

那你是站在哪個的角度調整？

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，錯誤 的分錄是什么，正確的應當是怎樣
2016-11-28 17:04:30
你好，可以記福利費里面的
2020-02-05 17:05:20
如果已經合并了，那么是作為自有員工的工會經費處理
2019-03-07 23:09:30
你好，只要公司還存在，你還是可以詢問公司的，核對清楚
2021-07-18 18:35:43
收到大洋集團投資資金50000歐元,匯率1:9.8 會計分錄?
2016-05-30 15:29:55
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