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牛老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-28 06:27

你好，集團內(nèi)資金周轉(zhuǎn)，面臨的以下稅務(wù)問題1.出借方是否按要求繳納增值稅和附加稅，開具普通發(fā)票。2.出借方和借入方企業(yè)所得稅稅率是否相同，不相同是否存在轉(zhuǎn)移利潤少交所得稅的問題，合同約定借款利率要公允。3.不超過銀行同期貸款利率的費用，借入方才能企業(yè)所得稅前扣除。

牛老師 解答

2021-05-28 06:28

建議簽訂正式資金周轉(zhuǎn)協(xié)議按照同期銀行貸款利率約定利率，并按實開具發(fā)票收付利息。

向左 追問

2021-05-28 08:28

老師，如果集團A是總公司，A1,A2,A3等其他子公司有出現(xiàn)虧損情況，我需要從盈利公司抽取資金到虧損公司，而這部分資金可能就不歸還盈利公司了，這屬于違法嗎？

牛老師 解答

2021-05-28 08:52

這個如果盈利的公司作為壞賬，在所得稅前扣除就涉及轉(zhuǎn)移利潤，減少納稅了

牛老師 解答

2021-05-28 08:53

有一定的稅務(wù)風(fēng)險。建議通過業(yè)務(wù)合同的形式，從虧損子公司采購貨物或服務(wù)給予適當(dāng)?shù)睦麧櫟男问睫D(zhuǎn)移給虧損子公司。

向左 追問

2021-05-28 09:00

明白了老師，還有就是總公司控股各子公司，如果以年底分紅這塊都是免稅的對吧？或者我能不能提前分紅？加上老師剛剛的解答，一種方案是通過業(yè)務(wù)合同，另一種是年底分紅，這2種都可以合法的減少納稅，對嗎？

牛老師 解答

2021-05-28 12:55

居民企業(yè)之間分紅是不納稅的，有利潤就可以分紅。

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你好，集團內(nèi)資金周轉(zhuǎn)，面臨的以下稅務(wù)問題1.出借方是否按要求繳納增值稅和附加稅，開具普通發(fā)票。2.出借方和借入方企業(yè)所得稅稅率是否相同，不相同是否存在轉(zhuǎn)移利潤少交所得稅的問題，合同約定借款利率要公允。3.不超過銀行同期貸款利率的費用，借入方才能企業(yè)所得稅前扣除。
2021-05-28 06:27:35
你好，可以簽訂一個三方協(xié)議的
2021-05-26 22:13:39
你好，借款是嗎。
2019-12-17 18:54:40
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
2015-09-24 19:53:55
你好。你是個人還是單位會影響企業(yè)所得稅或者是個人所得稅？
2019-06-27 18:25:31
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