莪--YS 追問

2021-05-29 12:41

需要做進項稅轉(zhuǎn)出嘛？

莪--YS 追問

2021-05-29 12:42

第一次入賬時已經(jīng)抵扣發(fā)票了

玲老師 解答

2021-05-29 12:42

你好
專票要進項轉(zhuǎn)出處理  

莪--YS 追問

2021-05-29 12:45

那我分錄應(yīng)該怎么處理呢？先紅沖剛?cè)胭~時的分錄，進項稅轉(zhuǎn)出怎么做？

玲老師 解答

2021-05-29 12:58

你好
賬上紅沖 填寫表二進項轉(zhuǎn)出就可以了， 

莪--YS 追問

2021-05-29 13:04

做賬時分錄不用做進項稅轉(zhuǎn)出，增值稅申報時轉(zhuǎn)出嘛？

玲老師 解答

2021-05-29 13:04

對，帳上做進項負數(shù)和進項轉(zhuǎn)出一個道理，報表填寫進項轉(zhuǎn)出就可以了

莪--YS 追問

2021-05-29 13:16

那對方重新給我開具發(fā)票了，我正常入賬，一正一負就剛好，申報時就不用進項稅轉(zhuǎn)出了吧

玲老師 解答

2021-05-29 13:17

需要進項轉(zhuǎn)出，收到正確發(fā)票再認證抵扣

莪--YS 追問

2021-05-29 13:19

如果正確發(fā)票已經(jīng)在本月給我了呢？

玲老師 解答

2021-05-29 13:20

賬務(wù)處理一樣的，因為你前面進項抵扣了