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老師：我4月份做賬沒有收到發(fā)票，但會計分錄寫成：借：管理費用 貸：銀行存款 這分錄寫錯了，現(xiàn)在5月份收到發(fā)票了，怎么調(diào)賬？
圓夢
于2021-05-29 12:51 發(fā)布 ??697次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2021-05-29 12:52
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我們公司幫一個朋友代買了五險，這些費用全部都是那個朋友出，但是12月份做賬時，我把一部分做到公司費用里去了，現(xiàn)在跨年了，要如何調(diào)賬呢？一部分算到公司繳費，就是借：管理費用--四險費用 OR 養(yǎng)老保險：貸：銀行存款一部分算到公司繳費，就是借：管理費用--四險費用 OR 養(yǎng)老保險：貸：銀行存款一部分算到公司繳費，就是借：管理費用--四險費用 OR 養(yǎng)老保險：貸：銀行存款是這么做的
答： 同學(xué)你好，借：其他應(yīng)收款 貸：管理費用
老師：我4月份做賬沒有收到發(fā)票，但會計分錄寫成：借：管理費用 貸：銀行存款 這分錄寫錯了，現(xiàn)在5月份收到發(fā)票了，怎么調(diào)賬？
答： 同學(xué)你好，5月先做憑證，借：管理費用，負數(shù)，貸：銀行存款，負數(shù)。再按發(fā)票做分錄就行了。
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銀行返的賬戶管理費。 借 銀行存款， 貸： 管理費用 -賬戶管理費 對嗎
答： 借 銀行存款， 借： 管理費用 -其他（紅字）
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