請問，之前月份的專票開錯了，現(xiàn)在退回來，，重新開。那么重新開的會計分錄，還有紅字發(fā)票的會計分錄該怎么做？

答： 你好 之前分錄是怎么做的

老師您好，麻煩問一下，購買方所購商品達(dá)到一定額度后，接到對方單位給開的紅字發(fā)票銷售折讓，應(yīng)該怎么做會計分錄？

答： 借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

開紅字發(fā)票的會計分錄

答： 你好，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)金額 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)金額 貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額