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送心意

柏老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-06-01 14:45

“進項稅額轉(zhuǎn)出可以填寫在“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里的第二部分“進項稅額轉(zhuǎn)出額”里的第20欄,填在那里就會自動生成到申報主表上去。調(diào)整2020年企業(yè)所得稅額,需要按照匯算清繳的流程依次填寫表單后進行申報,不同的公司填的表的數(shù)量不一樣。匯算清繳需要補繳企業(yè)所得稅額,一般是通過以前年度損益調(diào)整進行賬務處理。借:以前年度損益調(diào)整  貸:應交稅費——企業(yè)所得稅。

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老師,3月專票抵扣了,但沒有申報,這些稅要怎么做賬
2017-08-10 14:16:26
“進項稅額轉(zhuǎn)出可以填寫在“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里的第二部分“進項稅額轉(zhuǎn)出額”里的第20欄,填在那里就會自動生成到申報主表上去。調(diào)整2020年企業(yè)所得稅額,需要按照匯算清繳的流程依次填寫表單后進行申報,不同的公司填的表的數(shù)量不一樣。匯算清繳需要補繳企業(yè)所得稅額,一般是通過以前年度損益調(diào)整進行賬務處理。借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費——企業(yè)所得稅。
2021-06-01 14:45:36
借:原材料/庫存商品等 貸:應交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出
2021-08-14 22:55:06
當時購入的借方是什么科目就進項轉(zhuǎn)出到這個科目 借 貸進項轉(zhuǎn)出 你給予分的進項 抵扣了就在幾月份申報表里轉(zhuǎn)出
2020-04-03 10:43:23
你好 借成本費用類科目 貸進項轉(zhuǎn)出?
2021-08-09 12:57:30
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