美麗的路燈 追問(wèn)

2021-06-01 09:36

老師，我的原來(lái)公積金少交一筆，因?yàn)槲覜Q算做完了，資產(chǎn)負(fù)債表上不想體現(xiàn)這筆錢(qián)存在，我就采用沖銷(xiāo)的形式，后續(xù)我還需要再做什么嗎？

郭老師 解答

2021-06-01 09:40

你好，你沖銷(xiāo)的形式是怎么做的？

美麗的路燈 追問(wèn)

2021-06-01 09:53

紅字沖銷(xiāo)，
多扣公積金。 工資福利 313
多扣公積金。  應(yīng)付職工薪酬待遇 313

郭老師 解答

2021-06-01 09:54

你好多扣的公積金為什么要做福利費(fèi)？

郭老師 解答

2021-06-01 09:54

少交了一筆，然后你紅充多計(jì)提的公積金不就可以啦。

美麗的路燈 追問(wèn)

2021-06-01 09:55

業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用中的工資福利

美麗的路燈 追問(wèn)

2021-06-01 09:55

不對(duì)是嘛？

郭老師 解答

2021-06-01 09:57

你好，借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用公積金負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，應(yīng)該是做這個(gè)。

美麗的路燈 追問(wèn)

2021-06-01 09:57

我就是紅沖計(jì)提了，我是想問(wèn)說(shuō)后續(xù)還要做什么嗎？還是只要這樣子就可以了

郭老師 解答

2021-06-01 10:00

他不需要做其他的業(yè)務(wù)。

美麗的路燈 追問(wèn)

2021-06-01 10:01

老師，我還有一個(gè)問(wèn)題，我就是在3月份工資多發(fā)99塊錢(qián)，4月份工資采用少發(fā)的99塊錢(qián)的形式，我這里要怎么做會(huì)計(jì)分錄？

美麗的路燈 追問(wèn)

2021-06-01 10:02

我多發(fā)放的部分放在其他應(yīng)收款里面

郭老師 解答

2021-06-01 10:03

借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款99
發(fā)工資的時(shí)候。

美麗的路燈 追問(wèn)

2021-06-01 10:08

比如說(shuō)我應(yīng)發(fā)2000，那我計(jì)提的時(shí)候，要怎么做會(huì)計(jì)分錄？按照應(yīng)發(fā)數(shù)2000去做分錄，還是1911的來(lái)？

郭老師 解答

2021-06-01 10:10

借管理費(fèi)用2000貸，應(yīng)付職工薪酬2000。

郭老師 解答

2021-06-01 10:11

應(yīng)付職工薪酬2000
貸銀行存款
其他應(yīng)收款99。

美麗的路燈 追問(wèn)

2021-06-01 10:45

對(duì)啊，我是這樣子做，為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表上面還有體現(xiàn)99元

郭老師 解答

2021-06-01 10:49

借管理費(fèi)用2000貸，應(yīng)付職工薪酬2000。
2021-06-01 10:10:48





應(yīng)付職工薪酬2000
貸銀行存款
其他應(yīng)收款99。
2021-06-01 10:11:01
都做了
那發(fā)工資分錄