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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-30 10:25

對(duì)啊,在匯算清繳虛增了費(fèi)用,那是不是利潤(rùn)就減少了,所得稅也會(huì)變動(dòng),這個(gè)不是影響了整年的利潤(rùn)嗎,

聰明的大樹(shù) 追問(wèn)

2016-11-30 10:40

恩,清楚了,那老師,計(jì)提到注冊(cè)的百分之50不用提了吧 ,還有除了這個(gè)一定要提,其他是不是隨意了,沒(méi)有硬性規(guī)定,公益金什么的?還有就是年末一定要把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里面是吧,這個(gè)利潤(rùn)可以不分配的咯,不用交稅吧(我指?jìng)€(gè)稅)

王雁鳴老師 解答

2016-11-30 10:23

您好,加計(jì)扣除可以150%的算費(fèi)用,不是利潤(rùn)表上算費(fèi)用,沒(méi)有降低利潤(rùn),而是在匯算清繳表上虛增費(fèi)用,沒(méi)有影響報(bào)表中原本的利潤(rùn)數(shù)字。

王雁鳴老師 解答

2016-11-30 10:34

您好,一般情況下計(jì)提盈余公積金的時(shí)候是在本年年底,按照本年年底的利潤(rùn)計(jì)提即可,而匯算清繳中的加計(jì)扣除是在第二年初,等加計(jì)時(shí),所影響的利潤(rùn),最終導(dǎo)致所得稅的變動(dòng),可以計(jì)入下年的費(fèi)用了,影響的是下年度的利潤(rùn),而上年底計(jì)提盈余公積時(shí)的利潤(rùn)是不用改變的。

王雁鳴老師 解答

2016-11-30 10:44

您好,是的,計(jì)提到注冊(cè)資本的百分之50就不用提了,其他隨意,沒(méi)硬性規(guī)定。年末一定要把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里面,這個(gè)利潤(rùn)可以不分配的,不分配就不用交個(gè)稅。

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您好,加計(jì)扣除可以150%的算費(fèi)用,不是利潤(rùn)表上算費(fèi)用,沒(méi)有降低利潤(rùn),而是在匯算清繳表上虛增費(fèi)用,沒(méi)有影響報(bào)表中原本的利潤(rùn)數(shù)字。
2016-11-30 10:23:16
你好,學(xué)員,該公司的留存收益總額變化=-100-20-30,即減少150萬(wàn)
2022-01-29 20:59:21
您好,可以計(jì)入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2021-10-22 17:20:23
你好,選擇 C.發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出
2017-03-21 10:12:56
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-12-01 12:21:57
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