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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-11-30 10:25

對啊,在匯算清繳虛增了費用,那是不是利潤就減少了,所得稅也會變動,這個不是影響了整年的利潤嗎,

聰明的大樹 追問

2016-11-30 10:40

恩,清楚了,那老師,計提到注冊的百分之50不用提了吧 ,還有除了這個一定要提,其他是不是隨意了,沒有硬性規(guī)定,公益金什么的?還有就是年末一定要把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤里面是吧,這個利潤可以不分配的咯,不用交稅吧(我指個稅)

王雁鳴老師 解答

2016-11-30 10:23

您好,加計扣除可以150%的算費用,不是利潤表上算費用,沒有降低利潤,而是在匯算清繳表上虛增費用,沒有影響報表中原本的利潤數(shù)字。

王雁鳴老師 解答

2016-11-30 10:34

您好,一般情況下計提盈余公積金的時候是在本年年底,按照本年年底的利潤計提即可,而匯算清繳中的加計扣除是在第二年初,等加計時,所影響的利潤,最終導致所得稅的變動,可以計入下年的費用了,影響的是下年度的利潤,而上年底計提盈余公積時的利潤是不用改變的。

王雁鳴老師 解答

2016-11-30 10:44

您好,是的,計提到注冊資本的百分之50就不用提了,其他隨意,沒硬性規(guī)定。年末一定要把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤里面,這個利潤可以不分配的,不分配就不用交個稅。

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您好,加計扣除可以150%的算費用,不是利潤表上算費用,沒有降低利潤,而是在匯算清繳表上虛增費用,沒有影響報表中原本的利潤數(shù)字。
2016-11-30 10:23:16
你好,學員,該公司的留存收益總額變化=-100-20-30,即減少150萬
2022-01-29 20:59:21
您好,可以計入到業(yè)務招待費
2021-10-22 17:20:23
你好,選擇 C.發(fā)生業(yè)務招待費支出
2017-03-21 10:12:56
你好需要計算做好了發(fā)給你
2020-12-01 12:21:57
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