米朵兒 追問(wèn)

2021-06-02 16:14

也就是進(jìn)項(xiàng)我只需要用4萬(wàn)來(lái)抵扣，但是我勾選了8萬(wàn)，現(xiàn)在主表是把8萬(wàn)直接帶出來(lái)了，導(dǎo)致我的簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額也給減少了

樸老師 解答

2021-06-02 16:24

簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣的

米朵兒 追問(wèn)

2021-06-02 16:27

我把主表進(jìn)項(xiàng)稅額填4萬(wàn)的話，校驗(yàn)的時(shí)候總是提示不一致          提示主表的進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(wàn)和附表二的進(jìn)項(xiàng)不一致   所以多的4萬(wàn)不曉得填在哪里合適

樸老師 解答

2021-06-02 16:34

放在待抵扣里面就行了

米朵兒 追問(wèn)

2021-06-02 16:40

哪個(gè)表可以填待抵扣的金額呢？是不是這里？老師

米朵兒 追問(wèn)

2021-06-02 16:47

在嗎    樸老師

樸老師 解答

2021-06-02 16:49

這個(gè)填寫(xiě)在26欄就可以的哦

米朵兒 追問(wèn)

2021-06-02 17:03

填了之后點(diǎn)擊確定就會(huì)有個(gè)這樣的提示能行？     而且不給通過(guò)得    老師

樸老師 解答

2021-06-02 17:18

你是本期勾選的嗎

米朵兒 追問(wèn)

2021-06-02 17:43

嗯，本期勾選了   還是不可以啊     樸老師

樸老師 解答

2021-06-02 17:51

那你直接采集進(jìn)項(xiàng)就行了
不用自己手動(dòng)填寫(xiě)

米朵兒 追問(wèn)

2021-06-02 18:37

老師你可能沒(méi)有理解我的意思        進(jìn)項(xiàng)是自動(dòng)采集的，在主表中也是自動(dòng)帶出來(lái)的，但是因?yàn)槿孔詣?dòng)帶出來(lái)后把簡(jiǎn)易計(jì)稅的那部分銷項(xiàng)也給抵扣掉了，導(dǎo)致我銷項(xiàng)交的少了

樸老師 解答

2021-06-02 18:47

你直接手動(dòng)減少抵扣的進(jìn)項(xiàng)就行了

米朵兒 追問(wèn)

2021-06-02 18:59

就是我手動(dòng)減少抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額，然后檢驗(yàn)的時(shí)候不通過(guò)，說(shuō)是跟附表二金額不符

樸老師 解答

2021-06-02 19:15

選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目，是需要備案的
備案了嗎

米朵兒 追問(wèn)

2021-06-02 19:55

備案了     樸老師

樸老師 解答

2021-06-02 20:01

這個(gè)是不能抵扣的
需要你問(wèn)問(wèn)稅局

米朵兒 追問(wèn)

2021-06-02 20:35

本來(lái)就是不能抵扣的，所有填進(jìn)項(xiàng)要注意

樸老師 解答

2021-06-02 20:44

對(duì)，這個(gè)不能抵扣，得手動(dòng)調(diào)整

米朵兒 追問(wèn)

2021-06-03 09:46

嗯，是要手動(dòng)調(diào)整，因?yàn)檎{(diào)整后檢驗(yàn)不通過(guò)，所以想問(wèn)問(wèn)有沒(méi)有操作過(guò)的

樸老師 解答

2021-06-03 09:56

你可以去大廳手動(dòng)申報(bào)