老師 我們采購部門采購材料 發(fā)票回來后 采購人員先把抵扣聯(lián)給財(cái)務(wù)認(rèn)證抵扣 ，因?yàn)椴少彶繄?bào)銷有流程，可能發(fā)票聯(lián)到下個(gè)月才能給我 這樣導(dǎo)致賬面和稅務(wù)抵扣不一致怎么辦 我該怎么處理 分錄我要怎么寫

答： 您好！這個(gè)只能你們公司內(nèi)部處理了。你們內(nèi)部需要協(xié)調(diào)一下，本月的發(fā)票，下個(gè)月多少號(hào)前必須報(bào)銷就可以解決了。 你認(rèn)證了，分錄就要按正常的。借；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸:應(yīng)付賬款等。

建材公司采購材料還沒收到發(fā)票和收到發(fā)票的分錄怎么做？

答： 你好，分錄是一樣的，只是未收到發(fā)票的記錄暫估

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

采購材料，已預(yù)付全款收到貨物入庫，未收到發(fā)票如何寫暫估入庫分錄，次月如何沖紅

答： 同學(xué)好，暫估時(shí)： 借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用，貸：應(yīng)付帳款-暫估 收到發(fā)票時(shí) ：借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用，貸：應(yīng)付帳款-暫估（紅字） 借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)付帳款-XX