li-Lee 追問

2021-06-03 10:50

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

樸老師 解答

2021-06-03 10:59

那就直接沖減就行了

li-Lee 追問

2021-06-03 10:59

請問具體怎么沖減呢？

樸老師 解答

2021-06-03 11:05

原分錄負(fù)數(shù)紅沖
之前分錄怎么做的呢

li-Lee 追問

2021-06-03 11:16

之前是 借：主營業(yè)務(wù)成本-應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用-工資

樸老師 解答

2021-06-03 11:22

你這個(gè)分錄是沖減管理費(fèi)用了，本來就是沖減了

li-Lee 追問

2021-06-03 14:11

審計(jì)那邊又把我轉(zhuǎn)到營業(yè)成本中的工資，轉(zhuǎn)回研發(fā)費(fèi)了，那我是不是要紅字 借：主營業(yè)務(wù)成本-應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用-工資，再重新做借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用，貸：管理費(fèi)用-工資

樸老師 解答

2021-06-03 14:18

嗯
可以這樣操作的哦