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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2021-06-03 15:53

你好，5月預交時，借應交稅費--預交增值稅2，貸銀行存款2

莊老師 解答

2021-06-03 15:54

月末結(jié)轉(zhuǎn)，借應交稅費--未交增值稅2，貸應交稅費--預交增值稅2

莊老師 解答

2021-06-03 15:55

借應交稅費--應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10，貸應交稅費--未交增值稅10

莊老師 解答

2021-06-03 15:55

下交月繳交時，借應交稅費--未交增值稅8，貸銀行存款8

刺猬 追問

2021-06-03 15:56

不是的，老師你還沒有理解意思， 我的意思是說，我5月開了發(fā)票6月份要交增值稅10萬，但是我公司外地項目上預交了2萬增值稅，在6月份公司實際要交增值稅8萬，這憑證是如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

莊老師 解答

2021-06-03 16:28

5月開了發(fā)票6月份要交增值稅10萬。是全部的，還是扣掉外地項目上預交了2萬增值稅

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相關(guān)問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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