老師你好，請教老師以前年度掛錯了科目，貸方應該是貸：其他應付款，結(jié)果掛錯了科目掛在其他應收款，現(xiàn)在該怎樣處理，分錄怎么做

答： 您好 貸：其他應收款 貸方紅字 貸：其他應付款 貸方藍字

跟總公司的往來款，以前年度的有一筆款分公司做了其他應付款，但是總公司沒做其他應收款，所以現(xiàn)在往來款余額有差異，現(xiàn)在總公司不認這一筆，現(xiàn)在應該怎么處理這種情況？

答： 總公司不認，你們把其他應付款沖掉，結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入，往來款不用還了豈不是好事？

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

您好！老師和您請教個問題、我去年其他應收賬款我沖錯了怎么更正、我剛剛查清楚是其他應收款掛賬的是2017-2018年期間老板和老板娘的報銷未付款的金額、我們?nèi)ツ暄b修拿來了一部分發(fā)票打算現(xiàn)金消腫的、我全部沖了他們的其他應收賬款了、2020年1-3月份的賬我已經(jīng)做了、現(xiàn)在只有調(diào)整以前年度差錯了、老板說6月份帶幾筆款要求支付他們以前年度的報銷款、我剛剛來的時候不太清楚、年末其他應收款要沖平不然要交個稅、今天才查明白是報銷款、原來的會計沒有掛賬其他應付款里、我現(xiàn)在怎么差錯調(diào)整做賬。

答： 之前分錄是怎么做的