修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-06-06 13:50

只需要做這個(gè)分錄嗎？但是我實(shí)際抵減下來(lái)只是交214.07呢。

小林老師 解答

2021-06-06 14:02

您好，不是的，是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額清零

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-06-06 14:09

老師結(jié)轉(zhuǎn)成這樣就對(duì)了吧？

小林老師 解答

2021-06-06 14:11

您好，是的，但是不是所有的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)都是零余額

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-06-06 14:14

期末借方的280，622.85，2533.89都轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)本月抵扣了，只是應(yīng)交增值稅和附加稅及所得稅那里有余額

小林老師 解答

2021-06-06 14:18

您好，不是的，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅各個(gè)明細(xì)都可能有余額，不能是全部余額是零

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-06-06 14:20

這是我還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的余額顯示，減免稅款，待抵扣，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，這三項(xiàng)本月都是要抵扣的，申報(bào)表最后繳納214.73，老師你看看

小林老師 解答

2021-06-06 14:22

您好，抵扣時(shí)做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)分錄

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-06-06 14:25

現(xiàn)在申報(bào)5月的就要抵扣，然后我做了以下分錄，期末就沒(méi)有余額了呀

小林老師 解答

2021-06-06 14:32

您好。后面兩個(gè)分錄是錯(cuò)誤的

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-06-06 14:39

減免稅款的不用做結(jié)轉(zhuǎn)直接申報(bào)表填表嗎？最后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是用做嗎還是應(yīng)該怎么做

小林老師 解答

2021-06-06 14:47

您好，減免稅是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸其他收益