喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 06:53

6月2預(yù)交的也可以計(jì)入5月是嗎

bamboo老師 解答

2021-06-07 07:03

抱歉 我剛沒(méi)注意到預(yù)繳時(shí)間
本月申報(bào)的時(shí)候還需要繳納15000-10000=5000
正常情況下異地預(yù)繳是開(kāi)多少稅額就繳納多少稅款的

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 07:29

5月發(fā)生的稅額有，上個(gè)月留置未抵減稅額180000，5月發(fā)生應(yīng)繳增值稅稅費(fèi)136000，所以5月我未勾選增值稅，那如何做這筆分錄，

bamboo老師 解答

2021-06-07 07:31

您不是簡(jiǎn)易計(jì)稅么？還有一般計(jì)稅項(xiàng)目？
您開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的？是要寫簡(jiǎn)易計(jì)稅抵減的分錄還是一般計(jì)稅？

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 07:44

不是，也有一般計(jì)稅的

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 07:45

公司有簡(jiǎn)易計(jì)稅也有一般計(jì)稅

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 07:46

我想知道一般計(jì)稅的抵減分錄，

bamboo老師 解答

2021-06-07 08:17

本月進(jìn)項(xiàng)稅額多少 銷項(xiàng)稅額多少
上個(gè)月留置未抵減稅額180000，分錄怎么寫的

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 08:34

5月的和4月的未勾選的進(jìn)項(xiàng)票有50多萬(wàn)，已經(jīng)勾選未抵扣的有18萬(wàn)，5月發(fā)生銷項(xiàng)稅13萬(wàn)多，問(wèn)該如何做賬

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 08:35

已經(jīng)勾選未抵扣完的是3月份留存下來(lái)的

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 08:39

留存未抵扣的是之前財(cái)務(wù)做的，就是按照一有票就認(rèn)定勾選來(lái)記，就是借應(yīng)付稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行存款，未勾選我是這樣做的，借應(yīng)繳稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，貸，銀行存款

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 08:40

還有幾筆車票機(jī)票是，借應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行存款

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 08:41

以上就是5月發(fā)生的稅費(fèi)及金額

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 08:42

進(jìn)項(xiàng)稅5月+4月帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有50多萬(wàn)

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 08:42

5月銷項(xiàng)稅有13萬(wàn)多

bamboo老師 解答

2021-06-07 09:17

已經(jīng)勾選未抵扣的有18萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)您18萬(wàn)分錄怎么寫的 

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 09:52

麻煩老師解答

bamboo老師 解答

2021-06-07 09:54

我的意思是 您18萬(wàn)勾選了 沒(méi)有抵扣的時(shí)候分錄怎么寫的  是不是全部用的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目
上期期末留抵的時(shí)候有沒(méi)有單獨(dú)寫分錄？

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 09:55

已經(jīng)勾選為抵扣分錄我上邊已經(jīng)寫出來(lái)了，就是借應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行存款

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 09:56

只是3月勾選的一直到5月都未抵扣完，也就是留置

bamboo老師 解答

2021-06-07 09:56

那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額還是繼續(xù)留抵 不需要單獨(dú)寫分錄 留待后面繼續(xù)抵扣就好了
5月銷項(xiàng)稅有13萬(wàn)多 進(jìn)項(xiàng)留抵18萬(wàn)多 還有留抵 如果您要寫分錄的話 這樣寫就好了


借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 09:57

我的意思是如果這個(gè)月留置的稅費(fèi)夠抵扣，那分錄如何寫，如果不夠抵扣，我又如何操作

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 09:57

因?yàn)檫€有幾十萬(wàn)未勾選

bamboo老師 解答

2021-06-07 09:58

留的稅費(fèi)夠抵扣 分錄上面我已經(jīng)給您寫了啊
不夠抵扣 是要繳納增值稅的話

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
 

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 10:00

借方，應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么數(shù)

bamboo老師 解答

2021-06-07 10:01

應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 是進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的差額