花開向日葵???? 追問

2021-06-07 12:46

那我工商年報(bào)的時(shí)候，認(rèn)繳出資額要填，實(shí)繳就先不用填嗎

meizi老師 解答

2021-06-07 12:48

你好 是的。 你實(shí)繳沒有實(shí)際轉(zhuǎn)到公戶去。 不能做實(shí)繳金額的 。 

花開向日葵???? 追問

2021-06-07 12:59

有9個(gè)股東，是不是每個(gè)人的認(rèn)繳出資額都要填在年報(bào)上

meizi老師 解答

2021-06-07 13:01

你好是的。都需要填寫的。 股東明細(xì)都要寫的

花開向日葵???? 追問

2021-06-07 13:17

好的，你剛剛說大股東買樓房的錢我要怎么記賬呀

花開向日葵???? 追問

2021-06-07 13:19

還有一個(gè)問題，我們是2020年12月份成立的，銀行賬上有幾筆賬，但是我做賬的時(shí)候是全部放到今年的賬上記了，那我填2020年工商年報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)總額可以填0嗎

meizi老師 解答

2021-06-07 13:31

 你好 這個(gè)是股東墊付的； 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)付款-大股東 2.    你原來 資產(chǎn)左邊一點(diǎn)金額都沒有的話就寫0   

花開向日葵???? 追問

2021-06-07 13:47

好的，還想問下，之前我用一筆借款轉(zhuǎn)了一筆錢給大股東，然后我做的是借，其他應(yīng)收。貸銀行存款，我現(xiàn)在該怎么調(diào)回按你的那個(gè)分錄做呢

meizi老師 解答

2021-06-07 13:52

你好   意思是還款給 股東嗎？  把這個(gè)買固定資產(chǎn)的部分還給股東嗎 

花開向日葵???? 追問

2021-06-07 13:55

是的，固定資產(chǎn)的價(jià)格比他實(shí)際該認(rèn)繳的金額多，我之前應(yīng)該也是記錯(cuò)了分錄

meizi老師 解答

2021-06-07 13:56

 你好 那你就調(diào)整下分錄 ：借 其他應(yīng)付款-大股東  貸其他應(yīng)收款。 摘要寫：調(diào)整某憑證號(hào)  

花開向日葵???? 追問

2021-06-07 14:39

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2021-06-07 14:39

沒事的； 希望能幫到你 ； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)  

花開向日葵???? 追問

2021-06-07 14:42

老師，財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)是234.76，利息收入是416.4，這筆利息收入怎么寫記賬憑證，財(cái)務(wù)費(fèi)用該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，可以把分錄給我寫出來嗎

meizi老師 解答

2021-06-07 14:47

 你好 分別來做賬 ：借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)貸銀行存款。  借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 

花開向日葵???? 追問

2021-06-07 14:49

那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

花開向日葵???? 追問

2021-06-07 14:50

這樣做可以嗎

meizi老師 解答

2021-06-07 15:01

 你好  財(cái)務(wù)費(fèi)用   分別來結(jié)轉(zhuǎn)   借 本年利潤 貸  財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)     借本年利潤 貸  財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 這個(gè)是正數(shù)