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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-06-07 12:58

你好


你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

琵琶弦思?? 追問

2021-06-07 13:37

那老師,本來我們要交1000元的,但是我們在申報稅款的時候,稅務(wù)局的表上寫著增值稅免征,實際我們沒有繳納這1000元,會計分錄怎么寫呢

玲老師 解答

2021-06-07 13:54

你銷項大于進項為啥沒有交稅呢。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48
您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2017-09-06 22:50:17
當(dāng)月進項稅額大于銷項稅額,形成留抵稅額,不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項稅
2018-01-11 15:04:58
進項稅額大于銷項稅額可以不做分錄,下月繼續(xù)留抵
2019-08-07 17:09:29
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