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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-06-07 12:58

你好


你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

琵琶弦思?? 追問

2021-06-07 13:37

那老師,本來我們要交1000元的,但是我們?cè)谏陥?bào)稅款的時(shí)候,稅務(wù)局的表上寫著增值稅免征,實(shí)際我們沒有繳納這1000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢

玲老師 解答

2021-06-07 13:54

你銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)為啥沒有交稅呢。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48
您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2017-09-06 22:50:17
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留抵稅額,不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項(xiàng)稅
2018-01-11 15:04:58
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額可以不做分錄,下月繼續(xù)留抵
2019-08-07 17:09:29
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