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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-01 18:30

老師，我做繳納社保，本月社保已扣款，工資次月發(fā)放，繳納社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保
                                                                                                         其他應(yīng)收款-代扣代繳社保
                                                                                                                      貸：銀行存款
再計(jì)提工資時(shí)：借：管理費(fèi)用-工資
                        貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
那這月是不是不做發(fā)放工資的分錄，次月再做？

鄒老師 解答

2016-12-01 15:26

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
是這樣處理的

鄒老師 解答

2016-12-01 19:11

你好，是的的

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 是這樣處理的
2016-12-01 15:26:19
一般納稅人借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 /銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 貸：管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人1、購(gòu)入專(zhuān)用設(shè)備時(shí): 借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 2、抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2019-08-07 16:09:13
你好，一樣的！只是小規(guī)模只能開(kāi)普通票，一般納稅人既可以開(kāi)專(zhuān)票也可開(kāi)普票！
2018-04-11 21:08:30
你好 你是是說(shuō)金稅盤(pán)怎么清卡嗎 ：登錄金稅盤(pán)系統(tǒng)，進(jìn)入報(bào)稅系統(tǒng)，點(diǎn)擊報(bào)稅處理。點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡，清卡成功后，會(huì)彈出清卡成功提示框。
2020-07-14 09:33:14
你好，是的，必須都有
2016-10-28 16:37:21
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