老師，員工先自行先墊買的原材料。然后寫報銷單來報銷，有發(fā)票，公款付款給回他個人時，備注，墊付返還。還是備注報銷。

答： 同學(xué)，你好 備注報銷款

如果采購一批材料，報銷單上是2300，發(fā)票是2700，我們經(jīng)理說按銷單來付款，這張發(fā)票能用嗎？我要不要拒絕？

答： 你好，發(fā)票金額大于實際付款金額沒關(guān)系的。不用拒絕

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

如果是采購原材料需要寫報銷單嗎

答： 你好，有支付款項就需要的